一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

陸豐市技工學(xué)校創(chuàng)辦于1987年秋，是一所經(jīng)原省計(jì)委批辦的全日制技工學(xué)校。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置有辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生處、保衛(wèi)股。主要職能是貫徹執(zhí)行國家教育方針和《職業(yè)教育法》；承擔(dān)中等技工學(xué)歷教育和中級(jí)技能人才培養(yǎng)；開展農(nóng)民工培訓(xùn)、下崗人員就業(yè)再就業(yè)培訓(xùn)，在崗職業(yè)技能提升培訓(xùn)和退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)及公職人員在崗位培訓(xùn)。

（二）人員構(gòu)成情況

陸豐市技工學(xué)校事業(yè)編制40人，年末在職實(shí)有人數(shù)37人；退休人員5人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

根據(jù)學(xué)校的近期規(guī)劃，占地 12000平方米 的校園與發(fā)展需要不相適應(yīng)；結(jié)合社會(huì)需求，專業(yè)的設(shè)置，現(xiàn)有的師資力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)和培養(yǎng)；招生宣傳力度需進(jìn)一步擴(kuò)大。針對(duì)以上存在的問題，學(xué)校已制定工作規(guī)劃：第一、計(jì)劃在學(xué)校西側(cè)征地7000平方米，新建學(xué)生綜合樓一幢，整體規(guī)劃為學(xué)生運(yùn)動(dòng)和生活區(qū)域；第二、進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，提高在職教師專業(yè)技術(shù)技能和整體素質(zhì)，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，充實(shí)學(xué)校師資力量；第三、進(jìn)一步宣傳學(xué)校近幾年來的變化，學(xué)校辦學(xué)理念和層次，學(xué)生就業(yè)良好形勢(shì)，增強(qiáng)競爭力和知名度。

二、收入決算說明

2013年收入決算462.53萬元（詳見表一），其中：財(cái)政撥款收入458.77萬元，事業(yè)收入2萬元，其他收入1.76萬元。

三、支出決算說明

2013年支出決算431.84萬元，其中：財(cái)政撥款支出431.84萬元。

2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出212.27萬元（詳見表二），占49%，其中：工資福利支出138.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.45萬元，商品和服務(wù)支出60.57萬元；項(xiàng)目支出決算219.57萬元（詳見表三），占51%，主要支出項(xiàng)目有在建工程14.32萬元、設(shè)備購置53.07萬元、技工學(xué)校免學(xué)費(fèi)98.85萬元、退役士兵技能培訓(xùn)47.49萬元、住房公積金5.84萬元。

四、2013年項(xiàng)目支出情況說明

    2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共219.57萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

    1. 教育（類）職業(yè)教育（款）技工教育（項(xiàng)）決算支出166.24萬元，主要支出項(xiàng)目有辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、教材、在建工程、設(shè)備購置等支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出47.49萬元，主要支出項(xiàng)目有退役士兵伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出5.84萬元。主要支出項(xiàng)目有教職工的住房公積金。

五、2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明

2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14萬元（詳見表四），具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.78萬元，主要包括：公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.78萬元，平均每輛3.89萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出6.22萬元，主要用于教學(xué)研討活動(dòng)及日常教學(xué)業(yè)務(wù)交流招待。