一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：

    陸豐市住建局主要職能承擔(dān)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、工程建設(shè)、市政公用事業(yè)，推進(jìn)住房發(fā)展和保障住房建設(shè),落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、實(shí)施和管理等工作。2013年納入部門決算行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，財(cái)政差額撥款管理的下屬事業(yè)單位5個(gè)：燃?xì)馑?fù)責(zé)全市燃?xì)饧捌湓O(shè)施的管理工作；質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)全市的房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全；監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、市政工程設(shè)施、公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等方面的監(jiān)察；園林所負(fù)責(zé)全市園林綠化管理工作；造價(jià)站負(fù)責(zé)提供工程建設(shè)材料價(jià)格的信息和咨詢服務(wù)，承擔(dān)除有財(cái)政性資金投入的建設(shè)項(xiàng)目外的建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額工作。

（二） 人員構(gòu)成情況

     1、在職人員：年末實(shí)有人數(shù)461人，其中：行政354人，事業(yè)107人。財(cái)政供養(yǎng)在職人員147名，其中：行政編制20名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制8名，參公人員41名，財(cái)政補(bǔ)助12個(gè)單位編制78名。
     2、離退休人員36人，其中：財(cái)政退休、離休17人，在局退休19人。

（三） 決算年度的主要工作任務(wù)

    建設(shè)特色城市，建設(shè)宜居城市，實(shí)施各項(xiàng)工程，推動(dòng)城市形象提升，做好配套完善工程及安居保障工作。工作目標(biāo)：加快規(guī)劃編制和落實(shí)、提升規(guī)劃能力；加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升建設(shè)能力，強(qiáng)化城市環(huán)境綜合整治，提高城市管理能力。

二、收入決算說明

2013年部門收支決算表（詳見附表一）

2013年收入決算10164.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入9562.89萬元，其他收入601.47萬元。

三、支出決算說明

2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—基本支出（詳見附表二）

2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—項(xiàng)目支出（詳見附表三）

2013年度部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表（詳見附表四）

2013年支出決算10166.30萬元，其中：財(cái)政撥款支出9562.89萬元。2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1508.12萬元，占16%，其中：工資福利支出937.57萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助198.41萬元；商品和服務(wù)支出372.14萬元 。項(xiàng)目支出決算8056.7萬元，占84%。

主要支出項(xiàng)目有：（1）保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元；（2）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元；（3）節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。

四、2013年項(xiàng)目支出情況說明

2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出8056.7萬元，比上年決算5141.89萬元增加2914.81萬元。主要原因是加快廉租房建設(shè)，更好完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常維護(hù)維修等。主要支出項(xiàng)目有：（1）保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元（2）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元（3）節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。

五、2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明

2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共21.95萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.09萬元，主要包括：公務(wù)車保有量4輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.09萬元，平均每輛4.5萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出3.86萬元，主要用于接待上級(jí)、省市業(yè)務(wù)往來支出。