一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能
陸豐市體育局機構(gòu)編制數(shù)1個（參照公務(wù)員管理事業(yè)單），內(nèi)設(shè)群眾體育股，競賽訓練股兩個股室，行使體育行政管理職能。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
陸豐市體育局機構(gòu)總編制人數(shù)10人，實有在職人員數(shù)11人，退休人員2人，財政供養(yǎng)人數(shù)合計13人。
?。ㄈ?013年度的工作任務(wù)
2013年度陸豐市體育局主要工作任務(wù)是：一、落實省、市上級部門下達的各項工作任務(wù)，積極組織體育代表隊參加省、市各項體育比賽項目的體育競賽和體育交流活動。二、積極實施全民健身計劃，舉行全民健身活動和宣傳工作，國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導員培訓等工作。三、完善體育場地設(shè)施建設(shè)，推進農(nóng)民健身工程的進展。
二、收入決算說明
上年項目結(jié)轉(zhuǎn)142.31萬元。2013年度收入決算225.74萬元，其中：財政撥款收入214.11萬元（其中政府性基金44.34萬元），上級補助收入5.86萬元，事業(yè)收入4萬元，其他收入1.77萬元。
三、支出決算說明
1、2013年度支出決算數(shù)356.20萬元，其中基本支出121.12 萬元，項目支出235.08萬元（其中政府性基金112.48萬元）。
2、2013年度“三公經(jīng)費”支出4.90萬元，其中公務(wù)用車運行維護費4.2萬元，公務(wù)接待費0.70萬元。
3、2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出82.35萬元，占68%，其中：工資福利支出43.67萬元，對個人和家庭補助支出9.22萬元，商品和服務(wù)支出29.46；項目支出115.73萬元占49.2%，其中一般公共服務(wù)支出7萬元，文化體育與傳媒105.81萬元，住房保障支出2.92萬元。
4、政府性基金財政撥款支出112.48萬元，占47.8%。主要用于體育場塑膠跑道建設(shè)和體育場地維修。
四、2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出共115.73萬元，政府性基金財政撥款支出112.48萬元。具體說明如下：
1、一般公共服務(wù)支出7萬元，用于其他體育服務(wù)經(jīng)費支出。
2、文化體育與傳媒支出20萬元，用于全民健身冬泳活動經(jīng)費支出。
3、體育項目支出85.81萬元，用于體育場館支出28.31萬元，群眾體育支出50萬元，其他體育支出7.50萬元。
4、住房保障支出2.92萬元，用于職工住房公積金支出。
5、政府性基金支出112.48萬元，用于體育場新鋪設(shè)400米標準塑膠跑道及體育場館維護支出。
五、2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出情況說明
2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出4.90萬元，具體情況說明如下：
一、公務(wù)用車運行維護費支出4.20萬元，公務(wù)用車保有量1輛，全年運行維護費支出4.2萬元。
二、公務(wù)接待費支出0.70萬元，主要用于體育代表團隊的體育交流和上級業(yè)務(wù)部門檢查工作接待費用支出。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 214.11 | 一、一般公共服務(wù) | 7 |
| 其中：公共預(yù)算撥款 | 169.77 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 7 |
| 政府性基金 | 44.34 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 7 |
| 二、上級補助收入 | 5.86 | 七、文化體育與傳媒 | 188.8 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 文化 | 20 |
| 其中：財政專戶管理資金 | 4 | 其他文化支出 | 20 |
| 四、經(jīng)營收入 | 體育 | 168.8 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 行政運行 | 76.13 | |
| 六、其他收入 | 1.77 | 體育場館 | 28.31 |
| 群眾體育 | 50 | ||
| 其他體育支出 | 14.36 | ||
| 八、社會保障和就業(yè) | 6.7 | ||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 6.7 | ||
| 事業(yè)單位離退休 | 6.7 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.52 | ||
| 醫(yī)療保障 | 2.52 | ||
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.52 | ||
| 二十、住房保障支出 | 2.92 | ||
| 住房改革支出 | 2.92 | ||
| 住房公積金 | 2.92 | ||
| 二十三、其他支出 | 148.26 | ||
| 彩票公益金安排的支出 | 112.48 | ||
| 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 112.48 | ||
| 其他支出 | 35.77 | ||
| 其他支出 | 35.77 | ||
| 本 年 收 入 合 計 | 225.74 | 本 年 支 出 合 計 | 356.2 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 142.31 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11.85 |
| 合 計 | 368.05 | 合 計 | 368.05 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 82.35 | 82.35 | |||
| 207 | 一、文化體育與傳媒 | 73.13 | 73.13 | ||
| 20703 | 體育 | 73.13 | 73.13 | ||
| 2070301 | 行政運行 | 73.13 | 73.13 | ||
| 208 | 二、社會保障和就業(yè) | 6.70 | 6.70 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.70 | 6.70 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.70 | 6.70 | ||
| 210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.52 | 2.52 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 2.52 | 2.52 | ||
| 2011502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.52 | 2.52 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 228.21 | 115.73 | 112.48 | ||
| 201 | 一、一般公共服務(wù) | 7 | 7 | ||
| 20199 | 其他公共服務(wù)支出 | 7 | 7 | ||
| 2019999 | 其他公共服務(wù)支出 | 7 | 7 | ||
| 207 | 二、文化體育與傳媒 | 20 | 20 | ||
| 20701 | 文化體育 | 20 | 20 | ||
| 207199 | 其他文化體育支出 | 20 | 20 | ||
| 20703 | 三、體育 | 85.81 | 85.81 | ||
| 2070307 | 體育場館 | 28.31 | 28.31 | ||
| 2070308 | 群眾體育 | 50 | 50 | ||
| 2070399 | 其他體育支出 | 7.5 | 7.5 | ||
| 221 | 四、住房保障支出 | 2.92 | 2.92 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.92 | 2.92 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 2.92 | 2.92 | ||
| 229 | 其他支出 | 112.48 | 112.48 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 112.48 | 112.48 | ||
| 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 112.48 | 112.48 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表四：“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位名稱：陸豐市體育局 | 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||||
| 合計 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | |||
| 207 | 文化體育與傳媒 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | ||
| 20703 | 體育 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | ||
| 2070301 | 行政運行 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | ||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費總額和分項金額，細化到“項”級支出科目，并根據(jù)實際情況自行公開因公出國（境）團組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 | |||||||
