2015年度陸豐市螺河灌區(qū)管理處部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
螺河灌區(qū)管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(人秘股、工管股、計財股），下設(shè)機(jī)構(gòu)5個（螺河橋閘管理所、西圍管理所、東河水閘管理所、螺河堤圍管理所、東河堤圍管理所）
主要職責(zé)：為水利工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供管理保障。堤渠養(yǎng)護(hù)。水閘運(yùn)行管理。城鎮(zhèn)供水。水力發(fā)電。農(nóng)田灌溉。防洪排澇。
（二）、部門人員構(gòu)成情況
螺河灌區(qū)管理處核定事業(yè)編制157名，設(shè)主任1名、副主任3名、股長（副股長）5名、所長（或副所長）10名?，F(xiàn)實(shí)有干部職工137人。退休人員101人。
第二部分 2015年陸豐市螺河灌區(qū)管理處部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市螺河灌區(qū)管理處部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門預(yù)算收入合計861.80萬元，與上年相比，收入總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因：財政撥款和其他收入減少了。其中：財政撥款收入570.60萬元，占本年收入合計的66.21%；上級補(bǔ)助收入144萬元，占本年收入合計的16.71%；事業(yè)收入126.62萬元，占本年收入合計的14.69%；其他收入20.57萬元，占本年收入合計的2.39%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計861.80萬元，與上年相比，支出總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因是減少財政撥款收入。其中：財政撥款支出570.60萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出696.80萬元，占81％，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.17萬元，住房保障支出13.19萬元，項(xiàng)目支出決算165萬元，占19％，主要支出項(xiàng)目有水利工程建設(shè)。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.45萬元，比上年增加42.45萬元，增長100%，主要原因是：上年度本部門財政撥款只用于發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用由其他收入支出。包括：辦公費(fèi)3.12萬元，手續(xù)費(fèi)0.36萬元，電費(fèi)0.64萬元，郵電費(fèi)5.8萬元，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)1.8萬元，勞務(wù)費(fèi)5.6萬元，其他商品和服務(wù)支出25.13萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
螺河灌區(qū)管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(人秘股、工管股、計財股），下設(shè)機(jī)構(gòu)5個（螺河橋閘管理所、西圍管理所、東河水閘管理所、螺河堤圍管理所、東河堤圍管理所）
主要職責(zé)：為水利工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供管理保障。堤渠養(yǎng)護(hù)。水閘運(yùn)行管理。城鎮(zhèn)供水。水力發(fā)電。農(nóng)田灌溉。防洪排澇。
（二）、部門人員構(gòu)成情況
螺河灌區(qū)管理處核定事業(yè)編制157名，設(shè)主任1名、副主任3名、股長（副股長）5名、所長（或副所長）10名?，F(xiàn)實(shí)有干部職工137人。退休人員101人。
第二部分 2015年陸豐市螺河灌區(qū)管理處部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市螺河灌區(qū)管理處部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門預(yù)算收入合計861.80萬元，與上年相比，收入總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因：財政撥款和其他收入減少了。其中：財政撥款收入570.60萬元，占本年收入合計的66.21%；上級補(bǔ)助收入144萬元，占本年收入合計的16.71%；事業(yè)收入126.62萬元，占本年收入合計的14.69%；其他收入20.57萬元，占本年收入合計的2.39%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計861.80萬元，與上年相比，支出總計減少152.28萬元，減少15.02%。主要原因是減少財政撥款收入。其中：財政撥款支出570.60萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出696.80萬元，占81％，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.17萬元，住房保障支出13.19萬元，項(xiàng)目支出決算165萬元，占19％，主要支出項(xiàng)目有水利工程建設(shè)。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.45萬元，比上年增加42.45萬元，增長100%，主要原因是：上年度本部門財政撥款只用于發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用由其他收入支出。包括：辦公費(fèi)3.12萬元，手續(xù)費(fèi)0.36萬元，電費(fèi)0.64萬元，郵電費(fèi)5.8萬元，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)1.8萬元，勞務(wù)費(fèi)5.6萬元，其他商品和服務(wù)支出25.13萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
