目錄

第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算無(wú)下屬單位，部門決算為本級(jí)決算。
陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局是公益一類正科級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)5個(gè)股：人秘股、計(jì)財(cái)股、工管股、機(jī)電股、水政監(jiān)察股。下設(shè)3個(gè)水庫(kù)管理所及8個(gè)總干渠道管養(yǎng)所：龍?zhí)端畮?kù)管理所、巷口水庫(kù)管理所、尖山水庫(kù)管理所、青南溪管養(yǎng)所、頭行管養(yǎng)所、安溪管養(yǎng)所、日落坑管養(yǎng)所、雙金圍管養(yǎng)所、圳頭管養(yǎng)所、雙塘管養(yǎng)所、三甲管養(yǎng)所。主要負(fù)責(zé)水庫(kù)三防、大壩安全監(jiān)測(cè)管理。水庫(kù)和所屬水利工程安全生產(chǎn)管理及監(jiān)督、工程維護(hù)養(yǎng)護(hù)等工作。
主要職責(zé)：
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)；
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度；
3、強(qiáng)化灌區(qū)水利行業(yè)管理和水資源的統(tǒng)一管理，研究水庫(kù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、建設(shè)、三防、水土保持、水資源保護(hù)、小水電開發(fā)、城鄉(xiāng)供水、農(nóng)業(yè)用水、水政執(zhí)法等方面工作；
4、抓好水庫(kù)、總干渠除險(xiǎn)加固工程建設(shè)；
5、做好水法宣傳工作，組織實(shí)施取水許可制度；
6、承辦市委、市政府交辦的各項(xiàng)中心任務(wù)。
（二）部門人員構(gòu)成
陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局事業(yè)編制179人，在職實(shí)有人數(shù)179人（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)財(cái)政供養(yǎng)人員48人，下屬機(jī)構(gòu)人員131人）。

 
第二部分  2015年陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表


第三部分 2015年陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算說(shuō)明
2015年收入決算1933.92萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加1171.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.6%，主要原因，發(fā)電收入增加及增加項(xiàng)目撥款，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入222.92萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款658萬(wàn)元（包括華能汕尾風(fēng)力發(fā)電有限公司對(duì)龍?zhí)端畮?kù)防汛公路使用補(bǔ)償款580萬(wàn)元），占本年收入合計(jì)45%，其他收入1053萬(wàn)元。
二、支出決算說(shuō)明
2015年支出決算1353.92萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加591.47萬(wàn)元，增加43.6%，主要原因是增加工資福利支出，維修養(yǎng)護(hù)等，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出78萬(wàn)元，防汛公路使用補(bǔ)償款580萬(wàn)元未使用，轉(zhuǎn)入2016年度。
2015年財(cái)政撥款支出決算222.92萬(wàn)元，按用途劃分如下：基本支出決算222.92萬(wàn)元，占100%，其中：工資福利支出180.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼42.05萬(wàn)元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
本部門2015年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出379.6萬(wàn)元，比上年增加291.9萬(wàn)元，增加76.9%，主要原因是：維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)增加開支。包括：辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)371萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)。
七、主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)工程績(jī)效評(píng)價(jià)說(shuō)明
我局主要重點(diǎn)工程主要成效：1.總投資6276萬(wàn)元的陸豐市巷口水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程經(jīng)過(guò)參建各方共同努力，對(duì)主、副壩加固，溢洪道重建，涵管改造，修復(fù)上庫(kù)公路，白蟻防治，水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等主體工程已完工，現(xiàn)進(jìn)行掃尾工作。巷口水庫(kù)加固工程實(shí)施，保證水庫(kù)在設(shè)計(jì)條件下的安全運(yùn)行，發(fā)揮工程效益，摘掉“病險(xiǎn)水庫(kù)”帽子，提高農(nóng)田灌溉，保證居民供水，保障下游人民生命財(cái)產(chǎn)及社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.總投資600多萬(wàn)元的龍?zhí)丁⑾锟?、頭行三座電站增效擴(kuò)容改造，在今年5月份開始通過(guò)電站增效擴(kuò)容改造，全面提高發(fā)電量，增加單位收入。3.自籌資金170多萬(wàn)元投入總干渠南新橋至尖山水庫(kù)段的清淤疏浚及二分干水毀修復(fù)，通過(guò)清淤疏浚保障農(nóng)田灌溉及東南居民用水，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。4.自籌資金70萬(wàn)元投入購(gòu)買防汛器材，增新防汛設(shè)備，（主要龍?zhí)端畮?kù)溢洪道液壓機(jī)更新），開通龍?zhí)端畮?kù)防汛應(yīng)急公路，使在防汛期間龍?zhí)端畮?kù)排洪時(shí)不出現(xiàn)遇外情況，保障下游人民生命財(cái)產(chǎn)，保障社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

 
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
 
 
第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。