目錄

第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋


第一部分 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
市人民醫(yī)院設(shè)主要辦事機構(gòu)（股室）9個，臨床（醫(yī)技）等科室23個。
主要職能：集醫(yī)療與護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育為一體的綜合醫(yī)院，為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。
屬財政補助二類事業(yè)單位，隸屬陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局。本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。
（二）人員構(gòu)成情況
市人民醫(yī)院核定事業(yè)編制800人。其中：行政編制82人，專業(yè)技術(shù)人員編制640人，工勤編制78人。2015年末實際在編人數(shù)659人，離休人員2人，退休人員258人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
市人民醫(yī)院是一所二級甲等綜合醫(yī)院，由大湖山住院部、桃園分院、馬街門診，二門診構(gòu)成。擔負全市人民160多萬人口的醫(yī)療和保健任務(wù)，是全市唯一的搶救中心，是陸豐市社保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保即時補償醫(yī)院。


第二部分 2015年陸豐市人民醫(yī)院決算表

具體公開表格見附件：2015年陸豐市人民醫(yī)院決算公開表


第三部分 2015年陸豐市人民醫(yī)院決算情況說明

一、收入決算說明
本院2015年總收入37469.83萬元，與上年相比，收入總結(jié)增加6944.49萬元，增幅為22.75%。主要是由于①門診與住院病人量的增加，使得醫(yī)療收入同步增長；②財政撥款增加。其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入34692.89萬，增幅為16.15%；財政補助收入2501.19萬元（其中：財政基本補助收入739.7萬元，財政專項補助收入1761.49萬元），同比增加了2072.93萬元；其他收入275.74萬元。
二、支出決算說明
本院2015年總支出35870.05萬元，與上年相比，增加了6107.04萬元，增幅為20.52%，主要是由于醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，不斷更新了醫(yī)療設(shè)備及發(fā)展壯大了職工群體，從而導(dǎo)致支出增加。
其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出32168.86萬元，占總支出94.98%；財政撥款支出1701.19萬元，占總支出5.02%，按用途劃分：①財政撥款基本739.7萬元。占總支出2.18%，其中:工資福利性支出259.2萬元(其中:基本工資247.1萬元，社會保障繳費12.1萬元)；對個人和家庭的補助支出480.5萬元(離退休人員支出464.4萬元,住房公積金支出16.1萬元)。②財政撥款項目支出961.49萬元，占總支出2.84%，其中：基本建設(shè)支出135.5萬元；其他資本性設(shè)備購置支出25萬元；修繕及維護費800.99萬元。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
本院2015年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，支出數(shù)與上年一致。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2015年因公出國（境）費預(yù)算支出與2014年度一致，主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元。2015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2015年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費支出與去年持平。
四、政府采購支出決算情況說明
本院2015年政府采購預(yù)算金額為2135.2萬元，實際采購金額為1309.1萬元。其中：政府采購貨物支出1309.1萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
本院機關(guān)運行經(jīng)費支出為0，上年也無此項支出。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2015年末，資產(chǎn)總額為30503.32萬元，其中流動資產(chǎn)為15189.95萬元；固定資產(chǎn)為27693.21萬元，①房屋44558平方米，共9929.62萬元；②汽車12輛，共204.77萬元；③單價在20萬元以上的設(shè)備為51臺（套），共4983.77萬元；④其他固定資產(chǎn)1257.5萬元。累計折舊及減值準備12379.99萬元。資產(chǎn)變動情況為本年比上年增加了3318.04萬元。
七、預(yù)算績效信息公開情況
本院本年無開展此項工作。


第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。


第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。