2015年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算
基本情況說明

 
目錄
 
第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門沒有下屬單位，決算是本級決算的匯總決算。
陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，
副科級部門，內(nèi)設(shè)衛(wèi)生監(jiān)督股、衛(wèi)生稽查股、受理發(fā)證股三個機構(gòu)，無下屬單位。
主要職責(zé)：
受陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局委托，本所依照《傳染病防治法》、《職業(yè)病防治法》、《執(zhí)法醫(yī)師法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等衛(wèi)生法律、法規(guī)的規(guī)定履行衛(wèi)生監(jiān)督職責(zé)；負(fù)責(zé)對市轄企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)；對全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)與稽查；對全市職業(yè)中毒等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進(jìn)行調(diào)查處理及現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員信息的收集、整理、分析和報告工作；開展衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的宣傳教育和咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)工作；承擔(dān)同級衛(wèi)生行政部門交辦的其它任務(wù)。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制20人，實有在職人員18人，退休人員1人，全部由公共預(yù)算財政撥款開支。
 
 
第二部分  2015年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
 
 
第三部分 2015年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門決算收入合計141.67萬元，與上年相比，收入總計增加13.44萬元，增長9.4%。主要原因是增加財政撥款收入。其中：財政撥款收入128.96萬元，占本年收入合計的91%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入12.71萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計142.85萬元，與上年相比，支出總計增加13.25萬元，增長9.27%。主要原因是增加財政撥款收入。其中：財政撥款支出142.85萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出141.67萬元， 基本支出用于其中：工資福利支出925383元，對個人和家庭的補助96510元，商品和服務(wù)支出257883元，其他資本性支出等支出9800元。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出10.4萬元，支出數(shù)比上年減少0.3萬元，下降2.9%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算10.4萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。其中：公務(wù)用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算10.4萬元。2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0.3萬元，下降2.9%。
（三）公務(wù)接待費0萬元。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個 。2015年度無公務(wù)接待費支出 。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出29.86萬元，比上年減少2.69萬元，下降8.3%，主要原因是：嚴(yán)格財務(wù)管理，控制費用開支。包括：辦公費8.23元，印刷費1.91萬元，電費0.61萬元，郵電費0.94萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10.4萬元，其他費用3.65萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
 
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
 
 
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。