目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算是本級決算。
陸豐市慢性病防治站是經(jīng)陸豐市人民政府批準(zhǔn)，市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下屬正股級專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，沒有內(nèi)設(shè)科（股）室。
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行《傳染病防治法》，加強(qiáng)轄區(qū)結(jié)核病、麻風(fēng)病、皮膚性病監(jiān)測控制，做好結(jié)核病、麻風(fēng)病、皮膚性病監(jiān)測防治與咨詢、相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
   2、貫徹執(zhí)行《精神衛(wèi)生法》，加強(qiáng)精神病監(jiān)測控制，做好精神病監(jiān)測和防治工作。
3、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制68人，在職人員45人，其中財(cái)政供養(yǎng)45人；退休28人，其中財(cái)政供養(yǎng)28人。
第二部分  2015年陸豐市慢性病防治站部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市慢性病防治站部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門決算收入合計(jì)626.07萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加69.51萬元，增長12.48%。主要原因是增加財(cái)政補(bǔ)助收入。其中：財(cái)政撥款收入349.23萬元，占本年收入合計(jì)的55.78%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入276.43萬元；其他收入0.41萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計(jì)580.84萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加96.12萬元，增長19.83%。主要原因是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款支出303.99萬元，占本年支出合計(jì)的52.34%。財(cái)政撥款支出中基本支出234.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出77.20%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出69.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出22.79%，主要用于結(jié)核病、麻風(fēng)病、精神病防治支出。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
無此項(xiàng)支出。
四、政府采購支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
無此項(xiàng)支出。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。