2016年陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局部門(mén)決算

基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局是市政府賦予行政管理職能參公的正科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)物業(yè)管理、規(guī)范、開(kāi)發(fā)。屬下12個(gè)管理所，分布在陸豐市各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為正股級(jí)自負(fù)盈虧事業(yè)單位。本單位無(wú)下屬單位,本部門(mén)決算為本級(jí)決算。

主要職能是對(duì)市場(chǎng)開(kāi)展管理，安全生產(chǎn)監(jiān)督，規(guī)范、開(kāi)發(fā)。使市場(chǎng)更具科學(xué)性。

（二）人員構(gòu)成情況

陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局核實(shí)編制名，共設(shè)5個(gè)股室，12個(gè)物業(yè)所，其中財(cái)政供養(yǎng)人員24人，自籌人員126人，現(xiàn)實(shí)有人187人；市局有核定編制24人，；屬下物業(yè)所共計(jì)12個(gè)所，核定編制126名，現(xiàn)實(shí)有人員138名，經(jīng)費(fèi)自理。局現(xiàn)有退休人員6名，其中屬財(cái)政供養(yǎng)人員6名。

二、收入決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2016年度收入合計(jì)626.3萬(wàn)元，與2015年度相比，收入總計(jì)減少904.53萬(wàn)元，下降59.09%。主要原因：一次性買(mǎi)斷工齡人數(shù)減少,財(cái)政對(duì)應(yīng)撥入款項(xiàng)減少.其中：財(cái)政撥款收入575.85萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入50.65萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的8%.

三、支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2016年度支出合計(jì)692.76萬(wàn)元。與2015年度相比，支出總計(jì)減少775.71萬(wàn)元，下降52.82 %。主要原因買(mǎi)斷工齡人數(shù)減少,對(duì)應(yīng)支出減少。其中：財(cái)政撥款支出644.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.15%。財(cái)政撥款支出中基本支出604.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.85%，基本支出用于：人員工資,辦公費(fèi)用,醫(yī)保,社保等支出；項(xiàng)目支出39.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.15%,主要用于：公共服務(wù)支出。

    四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

物業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)與2015年持平.                  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元， 2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出與2015年度減持平.

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算8.06萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元。2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出與2015年度持平

3.公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元， 2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出與2015年度持平

五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度沒(méi)有政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，

    六、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

收入與支出相對(duì)比較合理.

收入與支出相對(duì)比較合理.

七、本機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

1：工資福利支出共406.45：其中分為，基本工資126萬(wàn)，津貼補(bǔ)貼147.8萬(wàn)，其它社會(huì)保障交費(fèi)100.98萬(wàn)，其它工資福利31.58萬(wàn)。

2：商品和服務(wù)支出共157.35萬(wàn)，其中分為，辦公費(fèi)19.29萬(wàn)，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)，水費(fèi)0.96萬(wàn)，電費(fèi)2.23萬(wàn)，物業(yè)管理費(fèi)24.83萬(wàn)，差旅費(fèi)9.06萬(wàn)，維護(hù)費(fèi)59.53萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)1.11萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)14.90萬(wàn)，業(yè)務(wù)費(fèi)4.80萬(wàn)，公車(chē)維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)，其它交通費(fèi)5.46萬(wàn)，其它商品和服務(wù)支出6.02萬(wàn)。

3：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共128.96萬(wàn)，其中分為，退休費(fèi)10.16萬(wàn)，生活補(bǔ)助費(fèi)94.74萬(wàn)，醫(yī)療費(fèi)11.43萬(wàn)，住房公積9.03萬(wàn)，物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼3.6萬(wàn)。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況中，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)。

無(wú)有。

陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理部門(mén)決算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：決算公開(kāi)表

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。