2016年度陸豐市交通運輸局預(yù)算公開
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋
本部門預(yù)算不包括所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，本部門預(yù)算是本級預(yù)算，下屬單位是由其獨立預(yù)算。
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
我局屬政府職能部門行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)六個業(yè)務(wù)股室，直屬有兩個行政股級單位（綜合行政執(zhí)法局、交通戰(zhàn)備辦公室）；我局直管的有九個股級事業(yè)單位，其中有六個交管所屬公益一類事業(yè)單位，一個駐站交管所屬公益二類事業(yè)單位，其他二個單位（路橋設(shè)計室、機動車輛駕駛員培訓(xùn)中心）屬公益三類事業(yè)單位。下屬獨立核算單位2個，包括陸豐市地方公路管理站、陸豐市港務(wù)管理局。
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項
（二）人員構(gòu)成情況
我局機關(guān)編制20名（其中行政編制17名，后勤3名），行政執(zhí)法編制66名，合計86名。隸屬六個公益一類事業(yè)單位共有100名編制，合計共有186名全額財政供養(yǎng)編制。公益二類事業(yè)單位的編制有30名，公益三類事業(yè)單位有31名。我局實有在職在冊人員共241人，現(xiàn)已納入在編屬財政供養(yǎng)的人員共164名（含機關(guān)、事業(yè)編制），自籌經(jīng)費的人員有43人。離退休人員共71人（其中離休干部2名，退休干部職工69名），已納入財政供養(yǎng)和財政差額補助的退休人員有19人；退休人員領(lǐng)社保工資，我局負(fù)擔(dān)差額補助工資的有46人；只領(lǐng)社保工資的有6人。
 
第二部分  2016年陸豐市交通運輸局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計1093.7萬元，與上年相比，收入總計增加243.1萬元，增長28.58 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入1093.7萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。2016年收入預(yù)算1093.7萬元，全部為公共財政預(yù)算撥款。
 
（二）支出預(yù)算說明
本部門2016年預(yù)算支出合計1093.7萬元，與上年相比，支出總計增加243.1萬元，增長28.58 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費等。其中：財政撥款支出1093.7萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1093.7萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：主要用途：1、人員支出1034萬元（包括：工資及福利851.8萬元、離退休費77.6萬元、醫(yī)療費44.8萬元、住房公積金59.8萬元）；2、公務(wù)費57.2萬元（包括：公車經(jīng)費補助8萬元）；3、基本專項經(jīng)費0萬元；4、收費安排支出2.5萬元。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0 %，主要是公路建設(shè)資金。
 

• “三公經(jīng)費”支出說明

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出8萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算8萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量4輛。占“三公”經(jīng)費總額的100 %，用于公務(wù)用車運行維護費預(yù)算8萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
    機關(guān)運行經(jīng)費支出57.2萬元，包括：辦公費等49.2元，公務(wù)用車運行維護費8萬元。比上年增加30.2萬元，增長111.85%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車4輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務(wù)用車變動。
七、政府采購支出決算情況說明
本部門2016年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
 

• 政府性基金預(yù)算收支決算表

無數(shù)據(jù)空表公開。
 

• 預(yù)算績效管理工作開展情況

今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共決算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。