2016年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算
基本情況說明
 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站和廣東省漁政大隊陸豐總隊。
陸豐市海洋與漁業(yè)局是貫徹執(zhí)行國家和地方各級政府有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)；管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)海洋、海岸帶開發(fā)利用和保護的有關(guān)工作，承擔(dān)海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布，規(guī)范管轄海域使用秩序，海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理，海洋環(huán)境保護和修復(fù)，海洋環(huán)境觀測預(yù)報、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；負責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作，組織落實漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施。
海洋與漁業(yè)局屬下公益一類股級事業(yè)單位陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站主要任務(wù)：制定水產(chǎn)技術(shù)推廣規(guī)劃，開展水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治與用藥技術(shù)指導(dǎo)；開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督以及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)推廣；對漁業(yè)資源與環(huán)境進行監(jiān)測和保護；為漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)提供技術(shù)服務(wù)；推進漁務(wù)公共培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定及科技推廣指導(dǎo)和各項服務(wù)等。
廣東省漁政總隊陸豐大隊，為陸豐市海洋與漁業(yè)局的行政執(zhí)法機構(gòu)。在市海洋與漁業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項執(zhí)法工作，承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁船漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶檢驗工作；負責(zé)管轄海域的巡航監(jiān)視、監(jiān)督管理，依法查處違法活動，維護國家海洋與漁業(yè)權(quán)益。
（二）部門人員構(gòu)成
海洋與漁業(yè)局行政編制15人，工勤2人；陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站事業(yè)編制 17人；陸豐市漁政大隊編制44人，工勤4人。實有人數(shù)100人，其中局行政人員12人，工勤1人，陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站事業(yè)人員18人；陸豐市漁政大隊人員44人，工勤25人。
 
 
第二部分  2016年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表


第三部分 2016年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計1367.9萬元，與上年相比，收入總計增加910.6萬元，增長199%。主要原因：除增加工資福利支出和增加社會保險繳費外，收費安排支出較上年增加768.5萬元。其中：財政撥款收入579.4萬元，占本年收入合計的42.3%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計1367.9萬元，與上年相比，支出總計增加910.6萬元，增長199%。主要原因：除增加工資福利支出和增加社會保險繳費外，收費安排支出較上年增加768.5萬元。其中：財政撥款支出579.4萬元，占本年支出合計的42.3%。財政撥款支出中基本支出579.4萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、基本專項等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出4萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。主要原因是：嚴(yán)格控制公車使用，規(guī)范公車使用制度。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，控制公務(wù)接待費支出。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出23.8萬元，比上年增加12.7萬元，增長114%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費13.4元，印刷費1萬元，水費0.2萬，電費2.7萬元，郵電費1.2萬元，會議費1.3萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
 
 
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
 
 
 
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
 
 
 
 
 
陸豐市海洋與漁業(yè)局
                                      2018年5月14日