2016年陸豐市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算無(wú)包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總決算，只有本級(jí)預(yù)算。
陸豐市統(tǒng)計(jì)局是市政府賦予行政管理職能的正科級(jí)行政單位，負(fù)責(zé)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核算工作，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，組織實(shí)施重大的市情市力普查、各項(xiàng)抽樣調(diào)查，調(diào)查、搜集、整理全市基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步的基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)、市直各部門加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)、統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)、統(tǒng)計(jì)自動(dòng)化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)人才培養(yǎng)和統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）部門人員構(gòu)成
根據(jù)《陸豐市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（陸機(jī)編[2010]33號(hào)）規(guī)定，陸豐市統(tǒng)計(jì)局核實(shí)編制行政14名，后勤服務(wù)人員2名，普查中心事業(yè)人員6名，共設(shè)6個(gè)股室和1個(gè)普查中心，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)21人，財(cái)政供養(yǎng)人員21人；局現(xiàn)有退休人員6名，財(cái)政供養(yǎng)人員6名。
第二部分 2016年陸豐市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年陸豐市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)348.1萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加 110.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；三是第三次農(nóng)業(yè)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入348.1萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)348.1萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加110.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，三是第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)支出。其中：
1、人員支出189.8萬(wàn)元，其中:工資及福利支出143.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.3萬(wàn)元（離退休費(fèi)29.9萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)7萬(wàn)元，住房公積金9.4萬(wàn)元）。
2、公務(wù)費(fèi)8.3萬(wàn)元。（其中：公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2萬(wàn)元）。
3、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元（統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、農(nóng)村住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元）。
4、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元（1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元）。
三、一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目
(一) 一般公共服務(wù)支出301.8萬(wàn)元
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出29.9萬(wàn)元
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.03萬(wàn)元
（四）住房保障支出9.37萬(wàn)元
四、一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類
基本支出213.09萬(wàn)元。
正常財(cái)政撥開支213.09萬(wàn)元（其中：工資福利支出143.5萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出8.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.3萬(wàn)元、基本專項(xiàng)支出15萬(wàn)元）。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
六、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.3萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。
九、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無(wú)其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
陸豐市統(tǒng)計(jì)局
2018年5月10日
