目錄
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1.辦公室
負(fù)責(zé)團(tuán)市委的上下和部室之間的協(xié)調(diào)工作，制定本單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的落實(shí)情況；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理單位事務(wù)以及干部職工的管理；負(fù)責(zé)擬辦、接收、歸檔和處理各種公文。
　　2.團(tuán)務(wù)部
負(fù)責(zé)青年聯(lián)合會(huì)、青年企業(yè)家協(xié)會(huì)、青年志愿者協(xié)會(huì)和全市共青團(tuán)的宣傳工作。組織全市團(tuán)員青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨中央重大決議、決策；密切與其他縣（市）青聯(lián)的合作，加強(qiáng)同港、澳、臺(tái)青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)；竭誠為青年企業(yè)家的服務(wù)，提高他們的誠信度，加強(qiáng)他們與政府的聯(lián)系；積極招募青年志愿者，開展服務(wù)社會(huì)的志愿活動(dòng)，引導(dǎo)青年正確履行公民的權(quán)利和義務(wù)；負(fù)責(zé)組織、青工、青農(nóng)和市直團(tuán)工作。加強(qiáng)全市團(tuán)組織的建設(shè)，做好“雙推”工作，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，幫助他們掌握和運(yùn)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)，結(jié)合企業(yè)改制和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極開展各項(xiàng)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)競賽和農(nóng)村青年星火計(jì)劃活動(dòng)；加強(qiáng)市直團(tuán)組織輻射農(nóng)村團(tuán)組織的作用。
　　3.學(xué)少部（掛市少年工作委員會(huì)辦公室牌）
承擔(dān)市希望工程和少工委辦公室的日常工作；受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作；加強(qiáng)對學(xué)校團(tuán)工作的指導(dǎo)，積極培養(yǎng)社會(huì)主義“四有”新人；開展募捐活動(dòng)，幫助貧困學(xué)生重返校園。
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）人員構(gòu)成情況
 在職在編人數(shù)8人，其中：行政編制7人，工勤編制1人。實(shí)際在職9人，其中:行政人員7人，工勤1人，合計(jì)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)8人。
第二部分  2016年共青團(tuán)陸豐市委員會(huì)部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年共青團(tuán)陸豐市委員會(huì)預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)121.8萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加9.5萬元，增長8.46%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入 121.8萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
 二、支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)121.8萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加9.5萬元，增長8.46%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款支出121.8萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。財(cái)政撥款支出中基本支出71.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出58.95%，基本支出用于：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出50萬元，占本年財(cái)政撥款支出41.05%，主要用鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)。
 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.7萬元，比上年增加5萬元，增長   28.25%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：公務(wù)費(fèi)4.7萬元，青年節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)３萬元、團(tuán)干部輔導(dǎo)員培訓(xùn)2萬元、業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、志愿者經(jīng)費(fèi)2萬元、五四系列活動(dòng)和表彰先進(jìn)經(jīng)費(fèi)5萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。