陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)構(gòu)序列。其主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

（二）負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。

（三）管理全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，審核全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整，按程序辦理分配和調(diào)整市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)行政編制。

（四）協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責(zé)分工。

（五）負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制，審核承擔(dān)行政職能事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。

（六）監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

（七）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理監(jiān)督工作。

（八）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位補(bǔ)充人員的入編審批工作。

（九）承辦市委、市政府、市編委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位。

（下設(shè)的陸豐市事業(yè)單位登記管理局非獨(dú)立預(yù)算單位）

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況

陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)股：綜合股、行政機(jī)構(gòu)編制股（與監(jiān)督檢查股合署）、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制股；下設(shè)1個(gè)正股級(jí)行政機(jī)構(gòu)：陸豐市事業(yè)單位登記管理局。

（三）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有行政編制8名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制2名，后勤服務(wù)人員數(shù)2名。在職人員10人，其中財(cái)政供養(yǎng)10人；退休2人，其中財(cái)政供養(yǎng)2人。

第二部分   2017年度部門預(yù)算公開表

附件：2017年度陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算報(bào)表

第三部分   2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2017年本部門預(yù)算收入總計(jì)91.4萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加8.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入91.4萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出604832.44元；包括基本工資239412元，津補(bǔ)貼260880元，獎(jiǎng)金19951元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)14545.44元，其他工資福利70044元。其中財(cái)政撥款604832.44元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共5萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，公車定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

基本專項(xiàng)支出8萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款8萬(wàn)元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，權(quán)責(zé)清單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革5萬(wàn)元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分均屬財(cái)政撥款，共179184.88元。其中：離退休人員工資性支出108144元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)30017.52元，住房公積金40023.36元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分1000元。

 二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

 本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元，比上年增加1.1萬(wàn)元，上升37.93%，主要是調(diào)研、扶貧等工作任務(wù)增加車輛使用因素。比現(xiàn)說(shuō)明如下：

1.因公出國(guó)（境）支出2017年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。與上年對(duì)比均無(wú)增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排2萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.1萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛。2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置或報(bào)廢變動(dòng)計(jì)劃。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

本部門2017年度無(wú)開展此項(xiàng)工作。

第四部分   名詞解釋

一、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。