陸豐東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)2017年部門預(yù)算編制說明

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況
    （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算。

廣東陸豐東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)設(shè)6個(gè)科室：黨政辦公室、人事科、規(guī)劃建設(shè)科、招商發(fā)展科、財(cái)務(wù)科、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科。
     主要職能：
     ①黨政辦公室：負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨務(wù)、政務(wù)及日常事務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)政策研究，重要活動(dòng)的策劃、籌備，組織和對(duì)外聯(lián)絡(luò)、咨詢；負(fù)責(zé)各類會(huì)議和商務(wù)、政務(wù)來訪人員的安排和接待，內(nèi)部行政后勤、文秘、資料歸檔管理工作；組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和工、青、婦工作，監(jiān)測、匯總統(tǒng)計(jì)分析開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況、社會(huì)管理工作；承辦黨委、管委交辦的其他工作；
    ②人事科：宣傳黨和政府有關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)制度、機(jī)構(gòu)編制管理工作，加強(qiáng)對(duì)黨員、干部、職工的培訓(xùn)教育；負(fù)責(zé)干部職工的考核、選拔、調(diào)配、任免、獎(jiǎng)懲、計(jì)劃生育、退休人員和勞動(dòng)福利及社會(huì)保險(xiǎn)、人事檔案管理工作；承辦黨委、管委交辦的其他工作；
     ③規(guī)劃建設(shè)科：負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、土地開發(fā)使用規(guī)劃、建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃，辦理建設(shè)項(xiàng)目的選址、定點(diǎn)規(guī)劃及報(bào)建業(yè)務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門做好區(qū)域的規(guī)劃、建設(shè)，加強(qiáng)各建設(shè)項(xiàng)目的管理監(jiān)督，維護(hù)公共設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量和竣工工程的備案工作，保管好土地規(guī)劃圖紙、協(xié)議、資料；承辦黨委、管委交辦的其他事項(xiàng)；
     ④招商發(fā)展科：負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)招商引資的政策及計(jì)劃組織實(shí)施，各類招商活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、宣傳工作及負(fù)責(zé)招商咨詢、項(xiàng)目論證、評(píng)估；負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作交流、企業(yè)籌建、服務(wù)機(jī)制、審批服務(wù)指導(dǎo)、高新技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)管理工作；承辦黨委、管委交辦的其他事項(xiàng)；
     ⑤財(cái)務(wù)科：宣傳貫徹上級(jí)的財(cái)政法規(guī)，負(fù)責(zé)財(cái)政管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政預(yù)算、財(cái)政收支計(jì)劃，制訂財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理；協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收征管、規(guī)費(fèi)征收，努力提高稅費(fèi)收入；加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算審核和資金調(diào)配工作，做好經(jīng)濟(jì)信息收集；完成黨委、管委交辦的其他任務(wù)；
   ⑥安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科：負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)的有關(guān)政策法規(guī)；做好安全生產(chǎn)消防工作、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)和處理安全事故的技能；協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門做好各項(xiàng)安全指標(biāo)考核和監(jiān)督工作；完成黨委、管委交辦的其他任務(wù)。
    （二）人員構(gòu)成情況

廣東陸豐東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)核定事業(yè)編制28名，財(cái)政補(bǔ)助一類。配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，其中黨委書記兼任主任1名，副書記2名，1名兼任管委副主任、1名兼任紀(jì)委書記，副主任2名。

第二部分  2017年廣東陸豐東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)

部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分2017年廣東陸豐東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)

預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)166.1萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加23.3萬元，增長14%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。其中：財(cái)政撥款收入163.4萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)166.1萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加23.3萬元，增長14%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。其中：財(cái)政撥款支出166.1萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出166.1萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年減少8.9萬元，下降100%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少2萬元，下降0 %,下降原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少6.9萬元，下降100%。下降的主要原因是：本部門沒有接待來訪人員。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.2萬元，比上年增加7.2萬元，增長100%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)7.2元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。