陸豐市婦聯(lián)2017年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制市婦聯(lián)2017年度預(yù)算收支計(jì)劃,現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位性質(zhì)：群眾團(tuán)體組織

基本職能：

1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開放和社會(huì)主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。

2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，積極推動(dòng)和開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

3、代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委和有關(guān)部門反映社情民意，提出對(duì)策建議；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)。

4、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)婦聯(lián)開展婦女兒童工作。

5、聯(lián)系社會(huì)各界、市直機(jī)關(guān)單位婦女組織。指導(dǎo)開展婦女兒童重點(diǎn)工作的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)綜合性調(diào)研活動(dòng)；起草重要文件及文稿；承辦文電辦理、秘書事務(wù)、簡報(bào)、檔案、機(jī)要、保密、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、安全保衛(wèi)等管理工作；做好后勤服務(wù)工作。

6、承辦市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室牌子掛在婦聯(lián)，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織政府有關(guān)部門規(guī)定、監(jiān)督、評(píng)估婦女發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)市婦女兒童工作委員會(huì)日常工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部、市婦兒工委辦。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

市婦聯(lián)共有編制11名 ，在職人員10人，其中財(cái)政養(yǎng)      10人；離退休7人，其中財(cái)政供養(yǎng)7人。遺囑供養(yǎng)0個(gè)。

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)1,498,662.58元，與上年相比，收入總計(jì)增加18.07萬元，增長13.71%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1,498,662.58元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2017年部門預(yù)算支出總計(jì)1,498,662.58元，與上年相比，收入總計(jì)增加18.07萬元，增長13.71%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。其中：財(cái)政撥款支出1,498,662.58元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1248662.58元，占本年財(cái)政撥款支出83.32%，基本支出用于：工資福利支出612,951.46元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助385,711.12元，商品和服務(wù)支出25萬元；財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出25萬元，占本年財(cái)政撥款支出16.68%,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)25萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

陸豐市婦聯(lián)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比持平。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，與上年對(duì)比持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門本年度無政府采購安排。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25萬元，與上年相比增加0.3萬元，主要原因是額定公用經(jīng)費(fèi)增加。其中日常公用支出共25萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)3萬元，公車定額補(bǔ)助2萬元，基本專項(xiàng)支出20萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款25萬元。基本專項(xiàng)支出明細(xì)：婦兒工委經(jīng)費(fèi)3萬元、“三八”節(jié)和母親節(jié)經(jīng)費(fèi)4萬元、“六一”經(jīng)費(fèi)2萬元、雙學(xué)雙比活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元、信訪及慰問經(jīng)費(fèi)9萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，無資產(chǎn)變動(dòng)情況。

七、預(yù)算績效信息公開情況

本部門沒有開展此項(xiàng)工作。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

（十四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。