陸豐市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分     部門概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和汕尾市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施本市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，負(fù)責(zé)技工教育工作管理，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)大、中專畢業(yè)生報(bào)到工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，會(huì)同有關(guān)部門編制本市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，擬訂企業(yè)工資指導(dǎo)線和最低工資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)工資分配實(shí)施宏觀調(diào)控。

7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理辦法，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，貫徹落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理,組織實(shí)施公務(wù)員法工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家和省、市政府獎(jiǎng)勵(lì)表彰制度，做好政府獎(jiǎng)勵(lì)、表彰協(xié)調(diào)工作，承辦市人民政府工作部門領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任免的呈報(bào)及辦理工作。負(fù)責(zé)政府部門公務(wù)員和其他機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的年度考核工作。

10、負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)專家、享受政府特殊津貼專家推選工作，負(fù)責(zé)股以下公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員和企業(yè)管理人員因公出國(guó)赴港澳的政治審查工作。

11、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12、組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施人力資源和社會(huì)保障執(zhí)法監(jiān)察工作，依法維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，查處人力資源和社會(huì)保障違法案件。

13、負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的交流與合作。

14、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）單位性質(zhì)及所屬事業(yè)單位

陸豐市人社局為正科級(jí)行政機(jī)關(guān)，財(cái)政預(yù)算全額撥款。局屬26個(gè)事業(yè)單位，分別為：陸豐市技工學(xué)校、陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局(參公)、陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心(參公)、陸豐市人才服務(wù)辦公室(參公)、陸豐市干部培訓(xùn)中心、陸豐市新農(nóng)保服務(wù)管理中心及20個(gè)鎮(zhèn)(場(chǎng)、區(qū))人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所(經(jīng)辦點(diǎn))。

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，但僅包含局本級(jí)機(jī)關(guān)及屬下市人才辦、市干訓(xùn)中心、市農(nóng)保中心及各鎮(zhèn)人社所(經(jīng)辦點(diǎn))等單位，市技工學(xué)校、市社保局、市就業(yè)中心等3個(gè)單位預(yù)算另外單列說明，不在此列。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)15個(gè)股(室)：人秘股、綜合信息股(掛法制股牌子)、專業(yè)技術(shù)人員管理股、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置股(掛市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、就業(yè)促進(jìn)股(掛職業(yè)能力建設(shè)股牌子)、培訓(xùn)教育股、工資福利股、勞動(dòng)關(guān)系股(掛市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁辦公室牌子)、財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督股、醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)股(掛市勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)辦公室牌子)、養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)股(掛企業(yè)退休人員管理服務(wù)股牌子)、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人員管理股、勞動(dòng)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、市勞動(dòng)人事仲裁調(diào)解辦公室。

（三）部門人員構(gòu)成

本局及下屬單位市人才辦、市干訓(xùn)中心、市農(nóng)保中心、各鎮(zhèn)人社所合計(jì)共核定編制218名，包含：行政編制41、后勤服務(wù)人員9、事業(yè)編制76、雇員編制92（包含28個(gè)未啟用），現(xiàn)實(shí)有在職人員共158個(gè)，包括：公務(wù)員38人、工勤人員9人、事業(yè)編制人員64人、政府雇員47人。另有：局退休人員35人、遺屬供養(yǎng)6人。

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

具體見附件：《陸豐人社局2017年度部門預(yù)算公開表(匯總)》

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算1366.4萬(wàn)元，比上年增加91.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18%。主要原因：一是增加人員工資福利；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)； 2017年本部門支出預(yù)算1366.4萬(wàn)元，比上年增加91.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。其中：

（一）因公出國(guó)(境)支出預(yù)算0萬(wàn)元（主要用于單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出），與上年度對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算6萬(wàn)元，占本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的100%，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因：因業(yè)務(wù)需要，增加公務(wù)用車1輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年度對(duì)比無變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算185.9萬(wàn)元，包括：定額公用經(jīng)費(fèi)及綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)71.4萬(wàn)元、基本專項(xiàng)支出108.5萬(wàn)元、公車定額補(bǔ)助6萬(wàn)元。

其中，基本專項(xiàng)支出明細(xì)：證件購(gòu)置費(fèi)5.5萬(wàn)元、維修費(fèi)6萬(wàn)元、勞動(dòng)仲裁經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、考核經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、調(diào)資經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)7萬(wàn)元、宣傳經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)光纖3萬(wàn)元、人事統(tǒng)計(jì)11.5萬(wàn)元、新農(nóng)合及新農(nóng)保調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、勞動(dòng)監(jiān)察年審證費(fèi)及勞資糾紛調(diào)解經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，各人社所工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)。

與上年相比，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加7.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，主要原因：有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲。

五、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，與上年度對(duì)比無變化。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛2輛，具體為：一般公務(wù)用車1輛，勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法用車1輛，2017年預(yù)計(jì)無變化。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

預(yù)算績(jī)效管理未開展。