陸豐市商業(yè)局2017年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，本部門2017年度只有本級預(yù)算。

陸豐市商業(yè)局是正科級部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財會股、紀(jì)檢監(jiān)察室、企業(yè)管理股、綜合業(yè)務(wù)股、安全保衛(wèi)股等7個股室。

主要職責(zé)：

陸豐市商業(yè)局是陸豐市人民政府組成部門，主要負(fù)責(zé)全市國有流通企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的管理部門。

（二）部門人員構(gòu)成

本部門共有編制 23 人，在職人員 23 人，其中財政供養(yǎng) 23  人；離退休 17人，其中財政供養(yǎng)5人，遺囑供養(yǎng) 0 人。

第二部分  2017年陸豐市商業(yè)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2017年陸豐市商業(yè)局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計 147.3 萬元，與上年相比，收入總計增加23.3 萬元，增長 18.79 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加醫(yī)療保險繳費。其中：財政撥款收入   147.3萬元，占本年收入合計的 100 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計 147.3 萬元，與上年相比，支出總計增加 23.3萬元，增長 18.79 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加醫(yī)療保險繳費。其中：財政撥款支出 147.3萬元，占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出147.3萬元，占本年財政撥款支出 100 %，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項目支出 0 萬元，占本年財政撥款支出 0 %。

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算 2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量 1輛。占“三公”經(jīng)費總額的 100 %，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算 0萬元，用于更新購置 0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少 0 萬元，下降 0 %。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費 0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0 %。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 8.9 萬元，比上年增加 0萬元，增長0 %。包括：辦公費 2 萬元，印刷費 0.1 萬元，水費0.2萬元，電費    1萬元，郵電費2萬元，會議費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1 輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。