2017年度陸豐市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算公開情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
陸豐市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市委設(shè)置的正科級(jí)行政單位，提出市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層組織搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)；推進(jìn)機(jī)關(guān)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)各黨（總）支部書記、副書記；對(duì)入黨積極分子進(jìn)行教育、培養(yǎng)和考察、審批機(jī)關(guān)發(fā)展新黨員和對(duì)機(jī)關(guān)黨員的處分或取消對(duì)黨員的處分；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各基層支部的黨費(fèi)收繳工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律工作和市直機(jī)關(guān)征兵、預(yù)備役、優(yōu)撫等工作；執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
根據(jù)《陸豐市市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定》（陸機(jī)編[2002]09號(hào)）規(guī)定，直工委共有編制8名，在職人員8人，其中財(cái)政供養(yǎng)8人；離退休4人，其中財(cái)政供養(yǎng)4人。遺囑供養(yǎng)0個(gè)。
第二部分 2017年陸豐市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2017年陸豐市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)1169277.04元，與上年相比，收入總計(jì)增加85363.32元，增長7.88%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加副科級(jí)干部離退休費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1169277.04元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入 0元；其他收入0元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)1169277.04元，與上年相比，支出總計(jì)增加85363.32元，增長7.88%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加離退休費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出1169277.04元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1069277.04元，占本年財(cái)政撥款支出91.45%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出100000元，占本年財(cái)政撥款支出8.55%，主要用于一是黨建工作；二是創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與上年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.1萬元，比上年增加10萬元，增長43.3%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加、業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)6.7萬元，印刷費(fèi)6.2萬元，郵電費(fèi)0.42萬元，差旅費(fèi)2.46萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.36萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，勞務(wù)費(fèi)3.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出5.56萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
