陸豐市水果辦公室2017年部門

預算編制說明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市水果生產(chǎn)辦公室2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

本單位是陸豐市編委批準成立的事業(yè)單位，主要負責全市水果生產(chǎn)管理，合理規(guī)劃種果布局，技術(shù)指導、培訓，推廣良種等。

（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我單位人員編制為20人，財政供養(yǎng)人員為5人，本單位無其他收入來源，由財政核補。

二、部門預算收支情況

2017年部門預算收入總計253000元，其中財政預算撥款收入253000元。

2017年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出106560元；包括基本工資66768元，社會保險繳費39792元。其中財政撥款106560元。

（二）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出133000元，醫(yī)療保險0元，住房公積金9840元 ,其他對個人和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）3600元。其中財政撥款146440元。

    三、“三公”經(jīng)費預算編報說明

    無

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