共青團(tuán)陸豐市委員會2017年度部門預(yù)算編制公開
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1.辦公室
負(fù)責(zé)團(tuán)市委的上下和部室之間的協(xié)調(diào)工作，制定本單位的各項規(guī)章制度，監(jiān)督各項制度的落實情況；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理單位事務(wù)以及干部職工的管理；負(fù)責(zé)擬辦、接收、歸檔和處理各種公文。
2.團(tuán)務(wù)部
負(fù)責(zé)青年聯(lián)合會、青年企業(yè)家協(xié)會、青年志愿者協(xié)會和全市共青團(tuán)的宣傳工作。組織全市團(tuán)員青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨中央重大決議、決策；密切與其他縣（市）青聯(lián)的合作，加強同港、澳、臺青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)；竭誠為青年企業(yè)家的服務(wù)，提高他們的誠信度，加強他們與政府的聯(lián)系；積極招募青年志愿者，開展服務(wù)社會的志愿活動，引導(dǎo)青年正確履行公民的權(quán)利和義務(wù)；負(fù)責(zé)組織、青工、青農(nóng)和市直團(tuán)工作。加強全市團(tuán)組織的建設(shè)，做好“雙推”工作，為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才；帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，幫助他們掌握和運用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)，結(jié)合企業(yè)改制和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極開展各項技能培訓(xùn)、勞動競賽和農(nóng)村青年星火計劃活動；加強市直團(tuán)組織輻射農(nóng)村團(tuán)組織的作用。
3.學(xué)少部（掛市少年工作委員會辦公室牌）
承擔(dān)市希望工程和少工委辦公室的日常工作；受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作；加強對學(xué)校團(tuán)工作的指導(dǎo)，積極培養(yǎng)社會主義“四有”新人；開展募捐活動，幫助貧困學(xué)生重返校園。
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）人員構(gòu)成情況
在職在編人數(shù)6人，其中：行政編制6人。設(shè)書記1名，副書記2名，部長（主任）或副部長（副主任）3名。
實際財政供養(yǎng)9人，其中：行政人員6人，工勤人員3人。
第二部分 2017年共青團(tuán)陸豐市委員會部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2017年共青團(tuán)陸豐市委員會預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計128.4萬元，與上年相比，收入總計增加6.6萬元，增長5.42%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項目支出。其中：財政撥款收入128.4萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計128.4萬元，與上年相比，支出總計增加6.6萬元，增長5.42%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項目支出。其中：財政撥款支出128.4萬元，占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出78.4萬元，占本年財政撥款支出61.06%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出50萬元，占本年財政撥款支出38.94%，主要用鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委工作經(jīng)費。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出17.7萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，與去年持平。包括：公務(wù)費4.7萬元，青年節(jié)活動經(jīng)費３萬元、團(tuán)干部輔導(dǎo)員培訓(xùn)2萬元、業(yè)務(wù)費1萬元、志愿者經(jīng)費2萬元、五四系列活動和表彰先進(jìn)經(jīng)費5萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
