陸豐市綠化所2017年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制綠化所2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

陸豐市陸城綠化管理所為正股級(jí)事業(yè)單位，公益一類。主要負(fù)責(zé)市城區(qū)公共綠化設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、保護(hù)管理工作：負(fù)責(zé)市城區(qū)古樹名木的保護(hù)、監(jiān)督管理工作。

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況。

陸城綠化管理所單位人員編制6名（財(cái)政補(bǔ)助二類），年末實(shí)有人數(shù)35名。

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)168萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入168萬元。

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

（二）商品和服務(wù)支出部分

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

（四）基本專項(xiàng)支出部分

基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)168萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：1、綠化帶養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)138萬元；2、綠化人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30萬元。

（五）項(xiàng)目支出部分

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明