陸豐市國(guó)資辦2017年部門(mén)預(yù)算編制
說(shuō) 明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制國(guó)資辦2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈陸豐市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（陸機(jī)編[2005]10號(hào)）文規(guī)定，在市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司基礎(chǔ)上組建陸豐市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室，履行出資人職責(zé)，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)管理職責(zé)，為副科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，歸口財(cái)政局管理。事業(yè)編制14名。
承擔(dān)市政府授權(quán)負(fù)責(zé)本市國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，依照國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)改革日常工作，統(tǒng)一管理市國(guó)有企業(yè)改革事務(wù)。按照市委的規(guī)定，依照規(guī)定程序?qū)ζ髽I(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)管。承辦市政府和上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
國(guó)資辦內(nèi)設(shè)人秘股、資產(chǎn)管理股、企業(yè)財(cái)務(wù)管理股。
（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
國(guó)資辦共有編制13名 ，在職人員12人，其中財(cái)政供養(yǎng)12人；離退休1人，其中財(cái)政供養(yǎng)1人。遺囑供養(yǎng) 0個(gè)。
二、部門(mén)預(yù)算收支情況
2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)2864059.04元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入2864059.04元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。
2017年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出744382.16元；包括基本工資254688元，津補(bǔ)貼301404元，獎(jiǎng)金21224元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)90194.16元，其他工資福利76872元。其中財(cái)政撥款744382.16元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共316000元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)56000元，基本專(zhuān)項(xiàng)支出260000元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款316000元。基本專(zhuān)項(xiàng)支出明細(xì)：監(jiān)管經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)120000元,專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)140000元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出763824元（其中：28名國(guó)有企業(yè)副科級(jí)以上退休人員工資總額734512.32元)，醫(yī)療費(fèi)33365.52元，住房公積金44487.36元 ,其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）2000元。其中財(cái)政撥款843676.88元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2017年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共1個(gè)，總資金960000元，其中財(cái)政本級(jí)撥款960000元。具體為：
關(guān)閉企業(yè)留守人員及榮殘軍人生活補(bǔ)助項(xiàng)目，共960000元，其中財(cái)政本級(jí)安排960000元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
陸豐市國(guó)資辦2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：
因公出國(guó)（境）支出2017年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比返持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。與上年對(duì)比持平。
