陸豐市博美鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

     博美鎮(zhèn)設(shè)置綜合性辦公室7個：

（1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。

（3）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。

（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。

（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計劃生育的任務(wù)。

（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。

（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。

（二）人員構(gòu)成情況

（1）博美鎮(zhèn)核定編制58名，實(shí)有在職人員50名，離退休人員16名。

（2）下屬單位：

計劃生育服務(wù)所：核定編制6名，實(shí)有在職人員0名，離退休人員0名；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站：核定編制1名，實(shí)有在職人員0名，離退休人員0名。

二、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

  第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

2017年預(yù)算收入合計383.83萬元，2016年預(yù)算收入合計436.5萬元。兩者相比,2017年預(yù)算收入減少13.72%，主要原因: 2017年預(yù)算收入減少項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)25萬和基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬元。其中：財政撥款收入383.83萬元，占本年收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2017預(yù)算支出合計383.83萬元， 2016年預(yù)算支出436.5萬元，兩者相比，2017年預(yù)算支出減少13.72%，主要原因: 2017年預(yù)算收入減少項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)25萬和基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬元。其中：財政撥款支出383.83萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出383.83萬元，占本年支出合計的100%。，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。無項(xiàng)目支出安排。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。與去年持平其中：

（1）2017年市財政預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)0 萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，與去年持平。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.9萬元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17萬元，兩者相比，2017年比2016年增加0.9萬元，增加5%，無具體其他商品和服務(wù)支出預(yù)算安排。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：嚴(yán)格財務(wù)管理，控制費(fèi)用開支。其中辦公費(fèi)15.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

五、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：無公務(wù)用車變動安排。

七、政府性基金決算收支情況

     無預(yù)算安排

八、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。  

第五部分  名稱解釋

一、財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

七、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十二、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

十四、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

十五、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。