目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本部門決算已包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算，本預算單位為陸豐市人民政府的一個1級預算單位，下屬單位：陸豐市海防與反走私巡防督查大隊。

貫徹國家有關打擊走私綜合治理的方針、政策、法規(guī)；研訂我市反走私及海防工作政策規(guī)定，經(jīng)批準后組織實施。

    （2）組織、指導、檢查、協(xié)調、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動、綜合治理。承擔海防管理和控制工作。

    （3）處理群眾有關反走私、海防的來信、來訪和舉報，組織協(xié)調各地有關部門調查重大走私及相關海防問題的線索，督促、指導案發(fā)地有關部門查處舉報的走私販私案件及有關海防案件。

    （4）組織協(xié)調有關執(zhí)法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及有關海防的突發(fā)事件。

    （5）調研、收集有關走私、反走私及海防情報資料，分析研究和掌握走私活動的特點、規(guī)律、及有關海防形勢等，并將有關情況報告市政府領導及通報有關部門。

    （6）承擔市海防打擊走私委員會日常工作。

承辦市委、市政府交辦的其他事項。

本部門包含陸豐市方走私巡防督查大隊事業(yè)下屬單位，內設：人秘股、海防股、調研督查股和反走私巡防督查大隊

（二）部門人員構成

根據(jù)上屬職責，市海防打私辦內設三個股（室）。

    （1）人秘股

    負責草擬綜合性文稿；負責辦公室保密、文秘、行政后勤、接待、財產(chǎn)財務、人事、檔案、工會、計劃生育；負責打私和海防工作的信息技術建設和管理；負責打私和海防工作信息的采集、整理及形勢分析；負責相關信息技術工作的業(yè)務培訓以及網(wǎng)站維護管理工作等。

    （2）調研督查股（掛陸豐市反走私巡防督查大隊牌子）

    負責協(xié)調各緝私部門關系；組織協(xié)調跨地區(qū)，跨部門反走私聯(lián)合行動和專項斗爭；聯(lián)系、協(xié)調有關地方和部門開展反走私綜合治理；檢查、督促反走私責任制的落實情況；協(xié)助處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私的突發(fā)事件。

    研究草擬反走私政策規(guī)定；負責反走私調研和統(tǒng)計分析工作；接待群眾反走私來信、來訪及舉報；負責反走私信息情報網(wǎng)建設，掌握全市反走私動態(tài)；組織協(xié)調各地各有關緝私部門調查重大走私線索，督促、指導案發(fā)地有關部門查處舉報的走私販案件。

    （3）海防股

    負責檢查、督促、指導、協(xié)調海防管理和控制的日常工作，開展相關的調查研究，提出意見和建議；總結推廣海防管理的經(jīng)驗。

    （三）現(xiàn)有人員編制和人員職數(shù)

    海防與打私辦編制數(shù)10名（其中：政府機關人員5名，事業(yè)人員5名），財政補助人員3名，現(xiàn)有在編人員7名（其中：公務員5名，職工2名），政府購買人員5人，退休人員7人。

第二部分  2017年陸豐市海防與打擊走私辦公室預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分 2017年陸豐市海防與打擊走私辦公室情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2017年部門預算收入合計156.48萬元，與上年相比，收入總計增加8.78萬元，增長5.94%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入156.84萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預算情況說明

 本部門2017年預算支出合計156.48萬元，與上年相比，支出總計增加8.78萬元，增長5.94%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出156.48萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出118.13萬元，占本年財政撥款支出75.49%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出30萬元，占本年財政撥款支出19.17%，主要用于反走私專項行動經(jīng)費。

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出4萬元，支出數(shù)比上年減少16萬元，下降80%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算4萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出20萬元，比上年減少5萬元，下降20%，主要原因是：業(yè)務量增加。包括：辦公費10萬元，印刷費0萬元，水費0.3萬，電費1.5萬元，郵電費0.4萬元，會議費0萬元，公務用車運行維護費3.8萬元、其他交通費用2.5萬元、其他家庭補助1.5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。