2017年陸豐市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算公開
情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門無下屬單位，部門決算為本級(jí)決算。
陸豐市環(huán)境保護(hù)局是正科級(jí)部門，內(nèi)設(shè)環(huán)境監(jiān)察分局、環(huán)境監(jiān)測站、宣教中心、人秘股、監(jiān)督管理股、綜合股、核管股等7個(gè)股室。
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施本市環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂重點(diǎn)海域污染防治規(guī)劃，參與制訂市主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)上級(jí)對(duì)我市污染減排考核和對(duì)我市黨政領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境保護(hù)任期目標(biāo)責(zé)任制考核、城市環(huán)境綜合整治定量考核協(xié)調(diào)和材料上報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)排污費(fèi)征收工作，會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)環(huán)境保護(hù)資金。
5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。
6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染物環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)保護(hù)恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督濕地環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全市自然保護(hù)區(qū)的綜合管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省、汕尾市監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)和管理本市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。
10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、開展與其他地區(qū)環(huán)境保護(hù)方面的交流與合作，協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作項(xiàng)目。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
13、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制40人，在職人員46人，其中財(cái)政供養(yǎng)46人；退休10人，其中財(cái)政供養(yǎng)10人。
第二部分 2017年陸豐市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2017年陸豐市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)500萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加69.1萬元，增長13.8%。主要原因是增加工資福利支出和社保繳費(fèi)撥款支出。其中：財(cái)政撥款收入500萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)500萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加69.1萬元，增長13.8%。主要原因是增加工資福利支出和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。其中：財(cái)政撥款支出500萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出400萬元，占本年財(cái)政撥款支出80%?；局С鲇糜诠べY福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出100萬元，占本年財(cái)政撥款支出20%，主要用于其他污染防治、排污費(fèi)安排的支出。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”支出4萬元，支出數(shù)與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。2017年公務(wù)購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.8萬元，比上年增加15.2萬元，增長29.4%，主要原因是環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)16.8元，印刷費(fèi)2萬元，咨詢費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出18萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
