陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算
編制說明
第一部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
主要職能：為機關(guān)辦公與職工生活提供后勤服務(wù)。承擔(dān)市委市政府大院內(nèi)機關(guān)辦公、環(huán)境衛(wèi)生、會議、綠化、安保、消防、公用房管理、接待、職工餐飲等后勤保障服務(wù)。承辦機關(guān)委托事項及相關(guān)社會服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一) 本部門無下屬單位，部門決算為陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局本級決算。
（二） 機構(gòu)人員情況
陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局是陸豐市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)4個股，分別是行政股、人秘股、接待股、環(huán)境保衛(wèi)股。陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局定編人數(shù)為17人，實有在職人員14名，退休人員3人，其他人員（后勤服務(wù)人員）5人。
第二部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算表
詳見預(yù)算表
第三部分陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
1、收入預(yù)算說明
2017年部門預(yù)算收入數(shù)為1204.24萬元，比上年增加13.74萬元，主要原因是本單位的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加包括調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等。
2、支出預(yù)算說明
2017年部門預(yù)算支出數(shù)為1204.24萬元，比上年增加13.74萬元，增加1.14%。主要原因是本單位的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加（包括：調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等）。
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算604.24萬元，占總支出的50.18%，比上年增加13.74萬元，增長2.27%。其中：工資福利支出104.96萬元；對個人和家庭的補助25.58萬元；商品和服務(wù)支出473.70萬元，主要基本支出項目有印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置費及其他。
項目支出600萬元，占總支出的49.82%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出共602萬元，2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出602萬元，2017年比2016年“三公”經(jīng)費減少2萬元。具體情況如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年持平；
2、公務(wù)用車購置及運行費支出2萬元，其中：公務(wù)用車購置費支出0元，比上年增加0元；公務(wù)用車運行費支出2萬元，比上年減少2萬元，公務(wù)車保有量4 輛，其中2輛中巴。2016年財政撥款預(yù)算運行維護費支出4萬元包括公務(wù)車輛2輛，與2016年財政撥款預(yù)算運行維護費支出減少2萬元，主要原因是公車定編為1輛。主要是公務(wù)用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、車輛保險費、年檢費等支出。
3、2017年公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算支出共600 萬元，2016年公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算支出共600萬元，與上年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算473.7萬元，包括：公務(wù)費7.7萬元、購置費0.5萬元、維修費0.5萬元、其他費用1萬元、政府大院管理人員和管理費384萬元、保安工資40萬元、臨時工工資福利10萬元、大院維修費用20萬元、其他費用10萬元。
四、政府采購情況
2017年政府采購安排預(yù)計0次，金額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
堆至
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開。
第四部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
一般公共預(yù)算收入：包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。
一般公共預(yù)算支出：按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。
“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
