陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府
2017年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置
本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府1個本級預(yù)算單位,未含下級單位。
（1）黨政辦公室（掛旗人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。
（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的安全生產(chǎn)管理等工作。
（3）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)、落實計劃生育的任務(wù)。
（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，其中人民武裝部與維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公，工會，共青團、婦聯(lián)等群團組織按有關(guān)章程設(shè)置。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)共有編制38名 ，在職人員45人，其中財政供養(yǎng)45人；離退休5人，其中財政供養(yǎng)5人。
二、2017年度部門預(yù)算公開表
具體公開表格見附件：2017年預(yù)算公開表
三、部門預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算收入總計331.12萬元，其中財政預(yù)算撥款收入331.12萬元（上級轉(zhuǎn)移支付補助0萬元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他各項收入0萬元。與2016年相比收入增加39.95萬元，主要原因增加了民生工程補助與增加行政管理項目和人員。
2017年部門預(yù)算支出331.12萬元，其中財政支出331.12萬元，與2016年相比,支出增加39.95萬元 ，主要原因: 增加工資福利支出。具體詳細(xì)如下：
具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出261.26萬元；包括基本工資103.97萬元，津補貼117.04萬元，獎金8.67萬元，社會保險繳費4.92萬元，其他工資福利26.64萬元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共15.5萬元，包括定額公用經(jīng)費13.5萬元，基本專項支出2萬元，綜合補助經(jīng)費0萬元，其中財政撥款0萬元?；緦ｍ椫С雒骷?xì)：公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出22.01萬元，住房公積金17.68萬元 ,其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）14.67萬元。其中財政撥款54.36萬元。
（四）項目支出部分
無
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國（境）支出2017年度安排0元，
2、 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排2萬元。
3、 公務(wù)接待費支出2017年度安排0萬元。
（六）政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出 15.5萬元，比上年增加3萬元，減少 20%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 。包括：公務(wù)費13.5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 2萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1 輛，資產(chǎn)變動情況為：無。
（九）預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
（十）政府性基金預(yù)算支出情況表說明：2017年河?xùn)|鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未與批復(fù)。
四、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、名詞解釋
專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋
(1)財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
