2017年度陸豐市經(jīng)濟(jì)和信息化局預(yù)算基本情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算已包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算，下屬單位具體包括：下屬股級(jí)單位陸豐市節(jié)能監(jiān)察中心
陸豐市經(jīng)濟(jì)和信息化局是正科級(jí)部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)股室：
（1）人秘股、（2）綜合與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、（3）法規(guī)股（掛陸豐市經(jīng)信行政執(zhí)法隊(duì)牌）、（4）工業(yè)與資源股、（5）商貿(mào)流通股、（6）行業(yè)管理股（7）電子信息股、【（掛陸豐市中小企業(yè)局牌）（8）改革發(fā)展股、（9）技術(shù)進(jìn)步股】
主要職責(zé)：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和信息化工作的方針政策和法律法規(guī)，起草工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化的地方性文件。
（2）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，制定工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的建議，制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案。
（3）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和信息化建設(shè)中的重大問題并提出建議。
（4）對(duì)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)實(shí)施行業(yè)管理。
（5）執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項(xiàng)資金年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施，審核、上報(bào)和辦理需經(jīng)國(guó)家和省、市審批、核準(zhǔn)、備案的工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目，參與工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審核、上報(bào)工作，提出促進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資的措施和意見。指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。
（6）指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標(biāo)工作，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。
（7）擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃和措施，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（8）擬訂并組織實(shí)施全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和措施，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出建議，推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。
（9）擬訂有關(guān)規(guī)范商品市場(chǎng)運(yùn)行秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的文件，推進(jìn)統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系建設(shè)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，組織開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，監(jiān)測(cè)分析商品市場(chǎng)運(yùn)行狀況。承擔(dān)組織實(shí)施分工管理的重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。組織擬訂生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。
（10）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
（11）統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、電子政務(wù)建設(shè)、電子商務(wù)推廣以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，推廣信息化領(lǐng)域新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)。
（12）協(xié)助推進(jìn)國(guó)家及省、市的重點(diǎn)信息化工程，負(fù)責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動(dòng)和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)。
（13）組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品和重點(diǎn)物資運(yùn)輸能力等供應(yīng)、負(fù)責(zé)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化的應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
（14）負(fù)責(zé)國(guó)防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織指導(dǎo)國(guó)防科技工業(yè)的軍轉(zhuǎn)民工作，組織指導(dǎo)民用部門軍品配套工作，負(fù)責(zé)民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn)、流通安全的監(jiān)督管理。
（15）指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域的對(duì)外合作與交流，指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分企業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專賣管理。
(16)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、方針、政策、配合節(jié)能行政主管部門制定全市節(jié)能監(jiān)察計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、限額、規(guī)程；并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；受行政主管部門委托，依法對(duì)重點(diǎn)用能單位、商業(yè)和社會(huì)用能的狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；受理全市能源利用違法違規(guī)案件的舉報(bào)和投訴；開展節(jié)能宣傳、節(jié)能科普和節(jié)能信息咨詢服務(wù)等工作。
（二）部門人員構(gòu)成
我局機(jī)關(guān)行政編制24名，事業(yè)編制10名，工勤編制4名、共38名，現(xiàn)有在職人員45人，其中在編人員31人、編外人員7人、離退休人員46人、其中離休人員6人、退休人員40人、財(cái)政供養(yǎng)人員10人。
第二部分 2017年陸豐市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2017年陸豐市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì) 515.08萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)減少 51.35萬(wàn)元，下降 9%。主要原因：一是減少工資福利支出。其中：財(cái)政撥款收入 508.15萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的 99 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入6.93萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì) 515.08萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)減少 51.35 萬(wàn)元，下降 9 %。主要原因：是減少工資福利支出。其中：財(cái)政撥款支出 508.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 99%。財(cái)政撥款支出中基本支出 508.15 萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 100 %，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 2 萬(wàn)元，支出數(shù)與去年持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2 萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量 1 輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 100 %，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置 0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0 %。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次 0 個(gè)，共 0 人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 11.3萬(wàn)元，比上年減少 1.2 萬(wàn)元，下降 10 %，主要原因是：辦公費(fèi)減少 。包括：辦公費(fèi) 2.8 元，印刷費(fèi) 1萬(wàn)元，水費(fèi) 0.2 萬(wàn)，電費(fèi) 2.3萬(wàn)元，郵電費(fèi) 3 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1 輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。 七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況 今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
