2017年度陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門
預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
甲東鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，甲東鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
?。?/span>1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?/span>2）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
（4）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?/span>5）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
?。?/span>6）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
?。?/span>7）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制 53 人，在職人員 47 人，其中財(cái)政供養(yǎng) 47人；離退休 13 人，其中財(cái)政供養(yǎng) 13人。
第二部分 2017年陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2017年陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
1.本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位,未含下級(jí)單位。
2.收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì) 402.91 萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加 26.61 萬元，增長 6.7 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入402.91萬元。
3.支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)402.91 萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加 26.61萬元，增長 6.7 %。主要原因：一是增加工資福利支出。其中：財(cái)政撥款支出 402.91萬元。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.1萬元，比上年增加2.7萬元，增長16 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 。
5. 政府采購安排情況說明：2017年甲東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算采購安排。與2016年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。
6.國有資產(chǎn)占有使用情況：2017甲東鎮(zhèn)政府未作預(yù)算安排。與2016年相比一樣。
7.預(yù)算績效管理工作開展：2017年預(yù)算績效管理工作開展未作安排，也未有相關(guān)制度安排。
8.三公經(jīng)費(fèi)說明：（1）2017年市財(cái)政預(yù)算安排陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，和2016年比一樣，增長率為0%。（2）2017年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為2萬元，和2016年比一樣，增長率為0%，無購置公務(wù)用車。（3）2017年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)0 萬元，與2016年相比一樣，增長率為0%，無安排人員出國。（4）2017年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與2016年相比一樣，增長率為0%，控制公務(wù)接待支出。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.1萬元，比上年增加2.7萬元，增長16 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
