2017年陸豐市勞動就業(yè)服務管理中心部門

預算公開情況補充說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本部門預算無下屬單位，部門預算為本級預算

陸豐市勞動就業(yè)服務管理中心為陸豐市人力資源和社會保障局屬下副科級事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設財務股、勞務股（與農(nóng)民工服務股合署）、培訓教務股、勞動力市場管理股、失業(yè)人員服務股、綜合股。

主要職能：

具體實施全市勞動就業(yè)服務管理工作，承辦城鄉(xiāng)勞動力資源開發(fā)利用和流動就業(yè)的具體工作；負責對全市失業(yè)人員再就業(yè)培訓、農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)培訓、農(nóng)民工技能提升培訓和創(chuàng)業(yè)培訓等工作；負責實施全市公益性職業(yè)介紹工作，為求職者和用人單位進行求職和招聘登記，提供求職、招聘信息以及人力資源和社會保障政策咨詢和就業(yè)指導，為用人單位和求職者辦理檔案掛靠（職工檔案托管）、用工手續(xù)等人力資源和社會保障事務代理。

（二）部門人員構成

部門共有編制34人，在職人員36人，其中財政供養(yǎng)36人；離退休14人，其中財政供養(yǎng)14人，遺囑供養(yǎng)4人。

第二部分  2017年陸豐市勞動就業(yè)服務管理中心部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分  2017年陸豐市勞動就業(yè)服務管理中心部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2017年部門預算收入合計298萬元，與上年相比，收入總計增加12.9萬元，增長4.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入298萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預算情況說明

本部門2017年預算支出合計298萬元，與上年相比，支出總計增加12.9萬元，增長4.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出298萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出298萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。公車改革，沒有公務用車。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的31%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出35.3萬元，比上年增加0萬元，與去年持平，包括：辦公費6元，印刷費3萬元，水費1.5萬，電費3萬元，郵電費3.6萬元，會議費1萬元，維修（護）費4.4萬元，差旅費2.5萬元，手續(xù)費1.5萬元，咨詢費2萬元，勞務費3萬元福利費1.4萬元，工會經(jīng)費2.4萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017年 1月 1日 ，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車4輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年公車改革，無公務用車。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。