陸豐市甲西鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制    

說     明    

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制甲西鎮(zhèn)人民政府2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況公開說明如下：    

一、部門基本情況    

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置    

　　 本部門是獨立核算的預算單位,是行政機關(guān)單位。    

（1）黨政辦公室(掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子)：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

　 （2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。    

　　（3）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

　　（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

　?。?/span>5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。    

　　（6）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。    

　?。?/span>7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。    

　　黨的紀律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。    

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況    

2017年初，甲西鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共53人，在職人員51人，其中財政供養(yǎng)53人；離退休人員10人，其中財政供養(yǎng)2人；遺囑供養(yǎng)2人。    

二、預算收支增減變化情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計258.28萬元，與上年度相比，收入減少37.12萬元，下降14.37%。    

（一）工資福利收入172.13萬元，占本年預算收入66.64%,比上年度增加11.83萬元,上升6.87%；包括基本工資120.07萬元,津補貼0萬元,獎金10.01萬元,社會保險繳費3.45萬元,其他工資福利38.60萬元。    

（二）商品和服務收入17.30萬元，占本年預算收入6.69%，與上年度一樣。包括:定額公用經(jīng)費15.3萬元,公車定額補助經(jīng)費2萬元。    

（三）對個人和家庭補助收入68.85萬元,占本年預算收入26.67%,比上年增加2.15萬元,上升3.12%；包括離退休人員工資49.34萬元,住房公積金9.61萬元,醫(yī)療保險費7.20萬元,其他對個人和家庭補助2.70萬元。    

    (二)、支出預算情況說明    

本部門2017年部門預算支出合計258.28萬元，與上年度相比，支出減少37.12萬元，下降14.37%。    

（一）工資福利支出172.13萬元，占本年預算支出66.64%,比上年度增加11.83萬元,上升6.87%；包括基本工資120.07萬元,津補貼0萬元,獎金10.01萬元,社會保險繳費3.45萬元,其他工資福利38.60萬元。    

（二）商品和服務支出17.30萬元，占本年預算支出6.69%，與上年度一樣。包括:定額公用經(jīng)費15.3萬元,公車定額補助經(jīng)費2萬元。    

（三）對個人和家庭補助支出68.85萬元,占本年預算支出26.67%,比上年增加2.15萬元,上升3.12%；包括離退休人員工資49.34萬元,住房公積金9.61萬元,醫(yī)療保險費7.20萬元,其他對個人和家庭補助支出2.70萬元。    

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明    

本部門2017年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務用車運行維護費預算2萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出與上年度保持一樣，主要是由于公務用車機構(gòu)改革，嚴格限制公務用車數(shù)量與運行費支出。    

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。與上年度持平。    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明    

機關(guān)運行經(jīng)費支出17.30萬元，比上年減少2.10萬元，下降12.14%，主要原因是：為了嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制各種費用開支。主要包括：辦公費15.30萬元，其中辦公費比上年度減少2.10萬元，下降12.14%；公務用車運行維護費2萬元，與上年度持平。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年1月1日，本部門本年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

八、名稱解釋:    

（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

（二）、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。    

（七）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。    

（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。    

（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

（十一）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

(十三)、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

(十四)、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

(十五)、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

(十六)、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

(十七)、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。