關(guān)于陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算公開

情況說明

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無下屬單位,屬行政機(jī)關(guān)單位。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室等8個(gè)辦公室。

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。  

　　3、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　5、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　6、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

　　7、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　8、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

各辦公室主要職能:（1）黨政辦公室，負(fù)責(zé)黨委、人大、政府等日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系；（2）人大辦公室，負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)工作；（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作等；（4）社會(huì)事務(wù)辦公室，負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)。（5）農(nóng)業(yè)辦公室，負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)營管理等工作；（6）人口和計(jì)劃生育辦公室，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育等工作；（7）綜合治理辦公室，負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作；（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃等工作。

（二）部門人員構(gòu)成

截至2017年12月31日止,我鎮(zhèn)在職編制人員共93人，行政編制56名,事業(yè)編制5名(屬財(cái)政補(bǔ)助人員)；工勤人員47名,其他人員1名，退休人員32名。

二、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)667.89萬元，與上年度相比，收入總計(jì)增加39.59萬元，上升5.93%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。其中：工資福利收入445.91萬元，占本年預(yù)算收入66.76%,比上年度增加40.11萬元,上升8.99%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入197.48萬元,占本年預(yù)算收入29.56%,比上年度增加25.99萬元,上升13.16%；商品和服務(wù)收入24.50萬元，占本年預(yù)算收入3.68%，比上年度減少26.50萬元，下降108.16%。

    (二)、支出預(yù)算情況說明       

    本部門2017年部門預(yù)算支出合計(jì)667.89萬元，與上年度相比，支出總計(jì)增加39.59萬元，上升5.93%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。其中：工資福利支出445.91萬元，占本年支出66.76%,比上年度增加40.11萬元,上升8.99%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出197.48萬元,占本年支出29.56%,比上年度增加25.99萬元,上升13.16%；商品和服務(wù)支出24.50萬元，占本年支出3.68%，比上年度減少26.50萬元，下降108.16%。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出32.92萬元，支出數(shù)比上年度增加6.85萬元，上升20.81%。其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)26.91萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.01萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量5輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的18.26%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.01萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0.73萬元，下降12.15%，主要是由于公務(wù)用車機(jī)構(gòu)改革，嚴(yán)格限制公務(wù)用車數(shù)量與運(yùn)行費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)26.91萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的81.74%。2017年接待國內(nèi)來訪批次350個(gè)，共2000人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加7.58萬元，增加28.17%。主要是”三甲”禁毒形勢(shì)嚴(yán)峻，為迎接省公安廳及國家禁毒局摘帽專項(xiàng)檢查，同時(shí)上級(jí)有關(guān)部門經(jīng)常陪同到甲子鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查禁毒、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作，因此，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用不斷增加。

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2017年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.17萬元，比上年減少399.77萬元，下降356.39%，主要原因是：由于執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制各種費(fèi)用開支。主要包括：辦公費(fèi)14.60萬元，印刷費(fèi)10.50萬元，手續(xù)費(fèi)0.09萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)12.75萬元，郵電費(fèi)1.20萬元，物業(yè)管理費(fèi)5.38萬元,會(huì)議費(fèi)3.71萬元，差旅費(fèi)1.80萬元，日常維修費(fèi)5.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.01萬元，福利費(fèi)1.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，其他交通費(fèi)用41.20萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門無國有資產(chǎn)占有使用情況。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

八、名稱解釋:

（一）、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

（二）、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

（七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

(十四)、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十五)、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十六)、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。