陸豐市科學(xué)技術(shù)局2017年部門預(yù)算基本

情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：一個(gè)下屬事業(yè)單位生產(chǎn)力促進(jìn)中心。

陸豐市科學(xué)技術(shù)局是正科級部門，內(nèi)設(shè)人秘股、科技業(yè)務(wù)股、知識產(chǎn)權(quán)股等3個(gè)股室。

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)科技工作、知識產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策和法規(guī)；起草地方性規(guī)章草案和政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技發(fā)展重大布局、優(yōu)化領(lǐng)域政策性建議、編制和實(shí)施全市中長期科技、知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2、組織實(shí)施全市重點(diǎn)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、開發(fā)研究等科技規(guī)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、共性技術(shù)研究，牽頭組織經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)攻關(guān)。

3、會(huì)同有關(guān)部門組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評估驗(yàn)收和制定相關(guān)配套政策，對科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的重大調(diào)整提出意見。

4、承擔(dān)推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門編制全市創(chuàng)新體系建設(shè)規(guī)劃，擬訂促進(jìn)全市知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，制定科研條件保障規(guī)劃和提出相關(guān)政策，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺、實(shí)驗(yàn)室體系和重點(diǎn)科研基地、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺、重大創(chuàng)新基地建設(shè)和科技資源共享，擬訂科技促進(jìn)企業(yè)自主黃心的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定創(chuàng)新型企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

5、會(huì)同有關(guān)部門擬訂高興技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化政策，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、各類科技示范推廣基地的建設(shè)。

6、組織實(shí)施深化產(chǎn)學(xué)研究合作行動(dòng)計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范。

7、組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全省農(nóng)村信息直通車工程和專業(yè)鎮(zhèn)科技創(chuàng)新示范試點(diǎn)建設(shè)，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

8、擬訂科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃，擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)技術(shù)市場、科技中介組織的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，制定科普規(guī)劃和政策，推進(jìn)民營科技工作。

9、組織實(shí)施科技計(jì)劃專項(xiàng)和只是產(chǎn)權(quán)實(shí)施計(jì)劃專項(xiàng)，并加強(qiáng)宏觀管理。

10、負(fù)責(zé)管理歸口管理的科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展基金。

11、歸口管理科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場等工作；制定科學(xué)技術(shù)普及和工作規(guī)劃，推動(dòng)科普工作發(fā)展：負(fù)責(zé)科技信息、科技宣傳和科技統(tǒng)計(jì)的管理工作。

12、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理和專利行政執(zhí)法工作；組織建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警、涉外應(yīng)對、維權(quán)機(jī)制，推動(dòng)建立知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)、考核制度；制訂實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃，歸口管理專利統(tǒng)計(jì)、宣傳、培訓(xùn)等工作。

13、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）部門人員構(gòu)成

陸豐市科學(xué)技術(shù)局人員編制13人，其中：行政編制10名，后勤服務(wù)2名，事業(yè)編制1名；內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，設(shè)局長1名，副局長2名。現(xiàn)有在職人員13名，其中：政府機(jī)關(guān)在職10人，工勤在職3人，事業(yè)在職1人，離退休14人。全由財(cái)政供養(yǎng)。  

第二部分  2017年陸豐市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2017年陸豐市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)229.5萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加9.7萬元，增長4.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入229.5萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入 0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)229.5萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加9.7萬元，增長4.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出229.5萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出169.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.9%，基本支出用于：工資福利支出73.3萬元，商品和服務(wù)支出5.3萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.9萬元，基本專項(xiàng)支出11萬元。項(xiàng)目支出60萬元，占本年財(cái)政撥款支出26.1%，主要用于其他支出。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0 %。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.3萬元，比上年減少0.3萬元，減少5.4%，主要原因是：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支。包括：辦公費(fèi)3.3萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。