陸豐市科協(xié)2017年部門預算編制說明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制科協(xié)2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構設置

本單位無下屬單位，部門預算為本級預算。

陸豐市科學技術協(xié)會（簡稱市科協(xié)）是陸豐市科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量。市科協(xié)內(nèi)設普及部和辦公室2個部（室）。

主要職能是：（1）貫徹黨和政府的科技方針、政策，協(xié)助黨委做好知識分子工作和青少年科技教育工作。表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。反映科技工作者參與地方性的政治協(xié)商、科技決策和民主監(jiān)督。（2）開展科學技術宣傳，普及科學技術知識，推廣先進技術；組織各類科技培訓、咨詢活動。（3）開展學術交流，活躍學術思想，促進科技進步和經(jīng)濟發(fā)展。（4）開展科學論證，提出決策建設；接受政府的委托承擔科技項目評估、成果鑒定等任務。（5）指導所屬團體的業(yè)務工作，協(xié)調(diào)所屬團體之間的關系，促進自然科學與社會科學結合。（6）協(xié)管農(nóng)民技術人員的技術職稱評定晉升工作。（7）管理中國農(nóng)函大陸豐分校工作。（8）興辦為學術活動、科技普及和為科技工作者、科技團體服務的事業(yè)。（9）完成市委、市政府和上級科協(xié)交辦的各項任務。

（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

科協(xié)共有編制7名 ，在職人員7人，其中財政供養(yǎng)7人；離退休9人，其中財政供養(yǎng)9人，遺屬供養(yǎng)1人。

二、部門預算收支情況

本部門2017年預算收入總計151.27萬元，與上年相比，收入總計增加8.27萬元，增長0.06%。主要原因是人員經(jīng)費增加和日常公用經(jīng)費增加。其中財政預算撥款收入151.27元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

本部門2017年預算支出總計151.27萬元。與上年相比，支出總計增加8.27萬元，增長0.06%。主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是日常公用支出增加。其中：財政撥款支出151.27萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出106.27萬元，占本年財政撥款支出70%，基本支出主要用于：工資福利支出47.47萬元，商品和服務支出6.10萬元，個人和家庭補助部分52.70萬元等；項目支出45萬元，占本年財政撥款支出30%，主要用于科普活動經(jīng)費、實用技術培訓班經(jīng)費、科普示范基地創(chuàng)建經(jīng)費、學術交流研討經(jīng)費等。

    三、“三公”經(jīng)費預算編報說明

陸豐市科協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，支出數(shù)與上年保持不變。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%。本單位今年無出國任務。

（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量為1量。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出與上年度保持不變。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度增加0萬元，增長0%。公務接待費支出與上年度保持不變。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出6.10萬元，比上年增加0萬元，增長0%。包括：辦公費2.10萬元，印刷費0萬元，水電費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，勞務費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，日常維修費2萬元，公務用車運行維護費2萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：單位現(xiàn)有公務用車1輛。資產(chǎn)變動情況：2017年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

2017年，本部門今年無開展此項工作。

八、其他需要說明的事項

無其他說明事項。

九、名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

十八、其他收入（非稅收入部分）：除上述非稅收入外的捐贈收入、主管部門集中收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入等。

十九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。