陸豐市委老干部局2017年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
2017年度市委老干部局預(yù)算基本情況說明
第一部分 部門概況
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，老干部局所屬事業(yè)單位具體包括：陸豐市老干部活動(dòng)中心和陸豐市企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，市委老干部局2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)老干部的方針政策，研究擬定我市老干部工作的政策規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作，調(diào)查研究老干部工作的新情況、新問題，提出改進(jìn)工作的意見和建議。
3、協(xié)同有關(guān)部門落實(shí)老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)政治理論，做好老干部的思想政治工作和老干部黨組織建設(shè)。
4、督促各部門落實(shí)好老干部的生活待遇和保障機(jī)制的建立健全。
5、搞好老干部活動(dòng)場(chǎng)所的建設(shè)、管理和服務(wù)工作，組織老干部開展各種有益身心的健康活動(dòng)。
6、負(fù)責(zé)外市老干部來我市參觀的組織接待工作，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保障工作，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的喪事處理工作。
7、負(fù)責(zé)老干部信息、統(tǒng)計(jì)和來信來訪工作。
8、承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)上述職責(zé)，老干部局設(shè)2個(gè)股：
1、秘書股
負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)綜合、協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事、車輛管理、安全保衛(wèi)、計(jì)劃生育及行政事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)《秋光》雜志的征訂發(fā)行，搞好老干部活動(dòng)場(chǎng)所的建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)老干部信息、統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各股室的業(yè)務(wù)工作。
2、業(yè)務(wù)股
負(fù)責(zé)辦理干部離休手續(xù)；負(fù)責(zé)調(diào)研工作，提出解決的意見和建議；督促有關(guān)部門落實(shí)老干部的政治、生活待遇，指導(dǎo)老干部的政治理論學(xué)習(xí)、思想政治工作和黨組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)老干部的信訪工作，接待來我市參觀的老干部；指導(dǎo)做好老干部的醫(yī)療保健、治喪工作；組織慰問老干部工作。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
市委老干部局共有編制14名 ，在職人員13人，其中財(cái)政養(yǎng)13人；離退休9人，其中財(cái)政供養(yǎng)9人。遺囑供養(yǎng) 2個(gè)。
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
具體公開表格見附件：2017預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)192.6萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加8.6萬元，增長(zhǎng)4.7%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；其中：財(cái)政撥款收入192萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)192.6萬元萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加8.6萬元，增長(zhǎng)4.7%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。財(cái)政撥款收入192.6萬元，占本年收入合計(jì)的100%；其中：
1、人員支出135.7萬元，其中:工資及福利支出78.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.9萬元（離退休費(fèi)47.7萬元，醫(yī)療費(fèi)3.7萬元，住房公積金5萬元）。
2、公務(wù)費(fèi)5.9萬元。（其中：公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2萬元）。
3、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)51.4萬元
基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：一般慰問經(jīng)費(fèi)0.5萬元、老干部活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)4萬元、秋光雜志費(fèi)2.8萬元、老干特需經(jīng)費(fèi)15萬元、企業(yè)離休干部管理服務(wù)費(fèi)及節(jié)日慰問等經(jīng)費(fèi)29.1萬元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，與去年持平，無增減變化。其中：
（一）本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)，與去年一致，無增減變化。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元。公務(wù)用車保有量1輛，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，與去年一致，無增減變化。
（三）本年度無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排，與去年一致，無增減變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.3萬元，比上年下降0.3萬元，下降0.5%，減少原因是在職人員的減少變動(dòng)。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
本年度無政府采購(gòu)安排
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展
今年無開展此項(xiàng)工作。
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
無
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
