陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算基本情況說明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府 2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：      

一、部門基本情況      

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置      

    潭西鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編文件號管理規(guī)定，潭西鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個：      

　?。?span lang="EN-US">1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。      

　　（2）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。      

　?。?span lang="EN-US">3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。      

　　（4）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。      

　?。?span lang="EN-US">5）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

　?。?span lang="EN-US">6）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。      

　?。?span lang="EN-US">7）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。      

　　（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。      

　　黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。      

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況      

潭西鎮(zhèn)人民政府共有編制42名 ，在職人員44人，其中財(cái)政養(yǎng)44人；離退休15人，其中財(cái)政供養(yǎng)15人。      

二．本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表    

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明    

一、部門預(yù)算收支情況變化說明      

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)411.71元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入411.71元。與上年相比總計(jì)增加了81.43萬元，增長9.61%。主要原因：全年預(yù)算增加全年社會保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付等政府投入。    

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：      

（一）工資福利支出部分      

2017年部門預(yù)算支出總計(jì)411.71元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入411.71元。與上年相比總計(jì)增加了36.11萬元，增長9.61%。主要原因：全年預(yù)算增加全年社會保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付等支出。    

在職人員支出266.57元；包括基本工資105.45元，津補(bǔ)貼112.40元，獎金8.79元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)4.26元，其他工資福利36.67元。     

（二）商品和服務(wù)支出部分      

日常公用支出15.2元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)15.2元，其中財(cái)政撥款15.2元。      

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分      

離退休人員工資性支出88.13元，住房公積金17.43元。      

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明    

    陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：    

   本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：    

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。      

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1  輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的  100 %，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算 0  萬元，用于更新購置  0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 2萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少 0萬元，下降 0  %。與去年持平。      

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0  %。2015年接待國內(nèi)來訪批次  0 個，共0    人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。      

   三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明      

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 15.2 萬元，比上年增加2.4 萬元，增長 18.75 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 8.5%  。包括：辦公費(fèi) 5.5 元，印刷費(fèi) 2.5 萬元，水費(fèi)1 .3萬，電費(fèi)  1.8 萬元，郵電費(fèi) 0.9 萬元，會議費(fèi) 1.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。      

四、政府采購支出預(yù)算情況說明      

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。      

五、國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)價值總體情況為：346.53萬元。通用設(shè)備增加了3.2萬元。辦公家具增加了2.74萬元。公務(wù)用車1  輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。      

六、預(yù)算績效信息公開情況      

今年無開展此項(xiàng)工作。      

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

無其他說明事項(xiàng)      

第五部分  名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。      

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。      

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。      

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。      

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。      

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。      

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。      

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。      

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。      

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。      

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。      

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。      

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。      

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)