西南鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置和職能
本部門預算無下屬單位，部門預算為本級預算。
西南鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定，西南鎮(zhèn)人民政府部門設置分為綜合性辦公室8個：
1．黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
2．人大辦公室：負責人大日常事務的工作。
3．經濟發(fā)展辦公室：負責經濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調經濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產管理的工作。
4．社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
5．農業(yè)辦公室：負責農林牧、水利、水產等工作；負責農村經營管理工作。
6．人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
7．維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室：負責社會治安綜合治理工作，協(xié)調政法工作。
8．規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調鎮(zhèn)、村基礎設施的建設管理。
黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設置。
(二)人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
2017年初，西南鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共33人，實際在職人員33人；離退休人10人。
第二部分 2017年陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府部門預算表
具體公開表格見附件：西南鎮(zhèn)人民政府預算表
第三部分 2017年陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
2017年部門預算收入總計277.32萬元，其中財政預算撥款收入277.32萬元。
二、支出預算情況說明
(一)工資福利支出部分200.98萬元，其中：
1．在職人員基本工資81.56萬元，2．津貼補貼85.33萬元，3．獎金6.8萬元，4．其他社會保險繳費2.3萬元，5．其他工資福利支出24.99萬元。
(二)商品和服務支出部分11.9萬元，其中：
1．辦公經費9.9萬元，2．公車經費2萬元。
(三)個人和家庭補助部分64.44萬元，其中：
1．離退休人員退休費31.37萬元，2．醫(yī)療費10.01萬元，3．住房公積金13.35萬元，4．其他對個人和家庭的補助支出9.7萬元。
三、“三公”經費預算編報說明
陸豐市西南鎮(zhèn)政府2017年度“三公”經費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
(一)因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年一樣，沒有發(fā)生增長變化。
(二)公務用車購置及運行維護支出2017年度安排公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費預算安排2萬元，和上年一樣，沒有發(fā)生增長變化。
(三)公務接待費支出2017年度安排0萬元，與上年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化。
四、預算收支增減變化情況說明
2017年預算收支安排為277.32萬元，與2016年相比減少16.75%，其中工資福利支出200.98萬元，商品和服務支出11.9萬元，對個人和家庭的補助64.44萬元。主要為人員工資減少和減少補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助，以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開展進行。
五、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
六、機關運行經費支出預算說明
預算安排2017年西南鎮(zhèn)人民政府9.9萬元，主要為人員定額公用經費。
七、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2016年無公務用車變動。
八、預算績效信息公開情況
2017年預算績效管理工作開展未作安排，暫也未有相關制度安排。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、國有資產處置收益：指通過國有資產管理局，對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經營性處置。
五、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
八、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
十、功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
十一、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
十三、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十四、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
