中共陸豐市委政法委2017年部門

預(yù)算編制說明

目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
 

• 部門基本情況

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(一)部門機構(gòu)設(shè)置及職能 
中共陸豐市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，市綜治委、市禁毒委、市防邪辦、市社工委、市維穩(wěn)辦、市國安辦、市法學(xué)會（后勤暫歸口政法委管理）、市委依法治市辦等單位與市委政法委合署辦公，擔(dān)負(fù)著維護社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、國家安全工作、創(chuàng)新社會管理、政法執(zhí)法監(jiān)督、政法隊伍建設(shè)、法學(xué)研究、推進依法治國等重要任務(wù)。
主要職責(zé)是：
1.根據(jù)黨的路線方針政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；   
2.組織、指導(dǎo)維護社會綜治、穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件；
3.檢查政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，并結(jié)合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；
4.大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作；
5.組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定工作，落實平安建設(shè)措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境；
6.組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；
7.研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；
8.組織、推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為；
9.研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作；
10.及時向黨委反映政法工作的重大情況，辦理黨委和上級黨委政法委交辦的其他事項。
內(nèi)設(shè)政工室（副科級），綜合調(diào)研股、法治監(jiān)督室、維穩(wěn)工作股、綜治工作股、防范工作業(yè)務(wù)股、社會建設(shè)工作股、依法治市工作股等股室。
(二)人員構(gòu)成情況
經(jīng)陸豐市機構(gòu)編制委員會核定，行政編制24人，工勤編制7人（含法學(xué)會），雇員編制2人。財政實際供養(yǎng)在職人員29人，離退休干部8人。
 
第二部分  2017年陸豐市政法委部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
 
第三部分 2017年陸豐市政法委部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年收入預(yù)算371.0萬元，與2016年度相比，收入總計增加33.6萬元，增加9.95%。其中：財政預(yù)算補助371.0萬元，占本年收入合計100%。主要原因是增加工資福利。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出371.0萬元，與上年相比，支出增加33.6萬元，增加9.95%，主要原因增加工資福利。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
   2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對比持平。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2、公務(wù)用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排4萬元。與上年度持平。
3、公務(wù)接待費支出2017年度安排0萬元，與上年對比持平。主要原因是：規(guī)范公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格管理公務(wù)接待。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：通用設(shè)備采購預(yù)算0萬元，網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)采購預(yù)算0萬元，裝修工程采購預(yù)算0萬元，其他貨物采購預(yù)算0萬元。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
 2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排20.2萬元，比上年減少1.2萬元，減少5.6%，主要原因是減少辦公費用等。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
 截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：
占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
七、預(yù)算績效信息公開情況
 2017年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。認(rèn)真落實預(yù)算管理和績效管理各項制度要求，合理確定部門申報項目及其預(yù)算，既要避免申報的盲目性，又要確保擬申報年度部門預(yù)算安排且符合條件的項目納入績效目標(biāo)申報范圍；在組織財務(wù)、管理和技術(shù)等有關(guān)人員充分論證和測算的基礎(chǔ)上，科學(xué)設(shè)定切實可行的項目績效目標(biāo)及其績效指標(biāo)，確保績效目標(biāo)符合縣委、縣政府中心工作的要求,體現(xiàn)部門單位職能、發(fā)展規(guī)劃和年度重點工作任務(wù)；反映項目資金特點和實施內(nèi)容，涵蓋質(zhì)量、成本、效率和效果等方面的目標(biāo)任務(wù)，實事求是反映項目預(yù)期績效水平。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。