陸豐市信訪局2017年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)綜合信息股（掛信訪信息中心牌子）、督辦股、接訪室等3個(gè)股室，主要職責(zé)是：
- 負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)的來信、來訪、來電、網(wǎng)上信訪，保證信訪渠道暢通；
- 承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)向鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）和市直單位轉(zhuǎn)辦和交辦信訪事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)督促檢查辦理情況，及時(shí)向市委市政府領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的意見和要求；
- 督促或組織有關(guān)部門認(rèn)真做好調(diào)查研究，適當(dāng)處理、及時(shí)解決群眾來信來訪的意見和要求，密切黨與群眾的關(guān)系；
- 指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）黨委政府信訪部門的業(yè)務(wù)工作；
- 宣傳信訪法律法規(guī)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)；
- 市黨委、政府交辦的其它任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
經(jīng)陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，編制13名 ，在職人員12人，其中財(cái)政供養(yǎng)12人；離退休6人，其中財(cái)政供養(yǎng)6人。
第二部分 2017年陸豐市信訪局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分2 017年陸豐市信訪局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
2017年部門預(yù)算收入總計(jì)261.2萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加26.7萬元，增長(zhǎng)11.39%。主要原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。其中財(cái)政預(yù)算撥款收入261.2萬元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。
二、支出預(yù)算情況說明
2017年部門預(yù)算支出總計(jì)261.2萬元，與上年相比，預(yù)算支出總計(jì)增加26.7萬元，增長(zhǎng)11.39%。主要原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。其中財(cái)政預(yù)算撥款支出261.2萬元，占本年預(yù)算支出合計(jì)的100%。2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出733924.08元，其中財(cái)政撥款733924.08元。包括基本工資314028元，津補(bǔ)貼265200元，獎(jiǎng)金26169元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)49315.08元，其他工資福利79212元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共92.6萬元，其中財(cái)政撥款92.6萬元。包括定額公用經(jīng)費(fèi)3.6萬元，公車定額補(bǔ)助2萬元，其他商品和服務(wù)支出87萬元，其中財(cái)政撥款92.6萬元。其他商品和服務(wù)支出明細(xì)：信訪業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元，駐京和廣州人員經(jīng)費(fèi)71萬元，駐汕尾市輪值人員經(jīng)費(fèi)12萬元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
個(gè)人和家庭補(bǔ)助共401927.9元，其中財(cái)政撥款401927.92元。包括離退休人員工資性支出319836元，住房公積金46338.24元，醫(yī)療保險(xiǎn)34753.68，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1000元。
（四）項(xiàng)目支出部分
項(xiàng)目支出共55萬元，其中財(cái)政撥款55萬元。包括信訪基金40萬，信訪業(yè)務(wù)費(fèi)15萬。
（詳見附件：2017年部門預(yù)算（財(cái)政撥款）批復(fù)表）
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對(duì)比持平。
2、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元。與上年對(duì)比持平。
3、 公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排2萬元，與上年對(duì)比持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.6萬元。包括：辦公費(fèi)3.6萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
