陸豐市人大辦公室2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制人大辦2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

市人大常委會機關(guān)設(shè)1個綜合辦事機構(gòu)（辦公室），5個工作委員會等6個科級單位。市人大辦公室負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)核算工作。

主要職能：實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，討論和決定本行政區(qū)域內(nèi)重大事項，行使對地方國家行政機關(guān)有關(guān)人員的人事任免。

主要工作任務(wù)：組織召開人大會議，人大常委會會議，常委會主任會議。對“一府兩院”的有關(guān)部門進(jìn)行執(zhí)法檢查，聽取有關(guān)部門工作匯報，組織代表活動、視察，常委會組成人員、工作委員會進(jìn)行調(diào)研。協(xié)助上級進(jìn)行工作檢查，調(diào)研等。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

本單位共有行政編制23名 ，在職人員34人，雇員1人，其中財政供養(yǎng)35人；離退休共32人，其中離休3人，退休29人，財政供養(yǎng)32人。遺囑供養(yǎng) 6人。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支增減變化情況

1、2018年部門預(yù)算收入總計9292627.72元，與上年相比，收入總計增加993486元，增長11.97％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機關(guān)養(yǎng)老保險繳費．其中財政預(yù)算撥款收入9292627.72元，占本年收入合計的100%。

2、2018年部門預(yù)算支出情況說明：

本部門2018年預(yù)算支出合計9292627.72元，與上年相比，支出增加993486元，增長11.97％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機關(guān)養(yǎng)老保險繳費．其中財政預(yù)算撥款收入9292627.72元，占本年收入合計的100%。財政撥款支出中基本支出7932629.72元，占本年財政撥款的85.36%，主要用于工資福利、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出1360000元，占本年財政撥款支出14.64%，主要用于人大會議，代表視察，調(diào)研，執(zhí)法檢查等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算

機關(guān)運行經(jīng)費支出共2604000元，包括辦公用經(jīng)費442000元，公車經(jīng)費補助240000元，公務(wù)接待50000元，培訓(xùn)費150000元，其它商品和服務(wù)支出273000元。其中基本專項支出明細(xì)：代表交通及識誤餐費4萬元、常委會會議經(jīng)費10萬元、工委工作經(jīng)費17.5萬元、執(zhí)法檢查經(jīng)費6萬元、預(yù)算實時監(jiān)督經(jīng)費5萬元、議案經(jīng)費6萬元、刊物費18.9萬元、信息費10萬元、網(wǎng)站維護費10萬元、常委會組成人員及代表培訓(xùn)經(jīng)費5萬元、其他費用9.8萬元,領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費67.7萬元。

    （三）、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

陸豐市人大辦2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排29萬元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：

1、因公出國（境）0元，占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國（境）。

2、公務(wù)用車購置及運行維護預(yù)算24萬元。本部門機關(guān)公務(wù)用車保有量6輛。占“三公”經(jīng)費總額的82.76%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算24萬元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

3、公務(wù)接待費支出2017年度安排5萬元，占“三公”經(jīng)費總額的17.24%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

（四）政府采購支出預(yù)算情況說明：

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車6輛，單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效管理工作情況

　　今年無開展此項工作。

三、名詞解釋

?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。