陸豐市政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算編制

說(shuō)     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

1．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：市政協(xié)辦公室，辦公室內(nèi)設(shè)：人秘股、行政股；專門(mén)委員會(huì)設(shè)3個(gè)科，信息綜合科、組織聯(lián)絡(luò)科、宣教文史科。

（1）辦公室內(nèi)設(shè)：人秘股、行政股。

?人秘股：起草常委會(huì)的工作計(jì)劃、年終總結(jié)；起草委員會(huì)、辦公室文件、請(qǐng)示、電函和政協(xié)會(huì)議等有關(guān)材料、領(lǐng)導(dǎo)講話，記載政協(xié)活動(dòng)大事記，做好印刷、分發(fā)和存檔工作；負(fù)責(zé)文件收發(fā)。做好文電送閱轉(zhuǎn)發(fā)和機(jī)要保密工作。做好政協(xié)種類印章、信箋的使用和管理工作；處理好政協(xié)機(jī)關(guān)日常事務(wù)，保證上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、干部調(diào)配、錄用、政審、考核、任免、年度考核、工資晉升、調(diào)資報(bào)批、人事黨務(wù)統(tǒng)計(jì)、人事檔案、出國(guó)（境）報(bào)批、職工休假婚喪和離退休干部、職工的管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律檢查、計(jì)劃生育等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

?行政股：負(fù)責(zé)本會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議和主席會(huì)議等的會(huì)務(wù)工作，各級(jí)政協(xié)、及有關(guān)單位來(lái)訪客人，本市政協(xié)各項(xiàng)活動(dòng)服務(wù)接待和后勤保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和行政事務(wù)的管理，負(fù)責(zé)辦公樓安全、保衛(wèi)、用水用電、環(huán)境衛(wèi)生等的管理；嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)制度，做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算和開(kāi)支審核工作；負(fù)責(zé)車(chē)輛的調(diào)度、管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（2）專門(mén)委員會(huì)設(shè)3個(gè)科：信息綜合科、組織聯(lián)絡(luò)科、宣教文史科。

?信息綜合科：起草常委會(huì)工作報(bào)告、決議等會(huì)議材料。參與草擬政協(xié)常委會(huì)的工作計(jì)劃、年終總結(jié)。搞好調(diào)查研究，掌握綜合信息，草擬各項(xiàng)綜合性文稿，及時(shí)反映問(wèn)題和情況，并提出切實(shí)可行的建議；為政協(xié)常委會(huì)及其他會(huì)議起草報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話，承辦會(huì)議記錄、編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要、匯編政協(xié)簡(jiǎn)報(bào)等；協(xié)助辦公室打印分發(fā)文件和文件資料的清理歸案工作；負(fù)責(zé)處理經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與法制二個(gè)專委會(huì)的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

?組織聯(lián)絡(luò)科主要職責(zé)：在市政協(xié)黨組領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好政協(xié)委員的選任和屆中增補(bǔ)有關(guān)事項(xiàng)。編制委員和委（組）機(jī)構(gòu)名冊(cè)；做好委員提案的辦理工作，評(píng)選優(yōu)秀提案和先進(jìn)承辦單位，草擬提案工作報(bào)告；做好委員視察、調(diào)研方案，會(huì)同信息綜合科整理委員在調(diào)查視察中提出的意見(jiàn)和建議；做好政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作，及時(shí)掌握各委（組）的活動(dòng)情況，承辦委員活動(dòng)日工作；接待委員來(lái)訪、處理委員來(lái)信；協(xié)助辦公室辦理委員出席種類會(huì)議的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)處理提案、僑務(wù)港澳臺(tái)二個(gè)專委員會(huì)的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

?宣教文史科的主要職責(zé)：征集、整理、編輯陸豐文史、陸豐政協(xié)志、委員風(fēng)采等刊物的出版發(fā)行工作，做好與省內(nèi)外文史資料交流工作；研究人民政協(xié)和統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論政策，提出政協(xié)履行職能的工作建議、做好政協(xié)的宣教工作；采寫(xiě)政協(xié)工作有關(guān)的新聞報(bào)道，總結(jié)編寫(xiě)委員的典型材料；清理文史資料的裝訂、歸檔工作；負(fù)責(zé)處理文史資料、教科文衛(wèi)體二個(gè)專委會(huì)的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制24名 ，在職人員28人，其中財(cái)政養(yǎng)      28人；退休24人，其中財(cái)政供養(yǎng)4人。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)7544917.64元，與上年相比，收入總計(jì)增加1650327.3元，增長(zhǎng)27.99％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入7544917.64元。

2018年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)7544917.64元，與上年相比，支出增加1650327.3元，增長(zhǎng)27.99％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入754917.64元，占本年收入合計(jì)的100%。

（一）工資福利支出部分

在職人員支出3041197.64元；包括基本工資1082508.00元，津補(bǔ)貼765120元，獎(jiǎng)金90209.00元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)628192.92元，其他工資福利475167.12元。其中財(cái)政撥款3041197.64元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

日常公用支出共173.1萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)20.4萬(wàn)元，公車(chē)定額補(bǔ)助--萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出152.7萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款173.1萬(wàn)元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、委員提經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、聯(lián)絡(luò)服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、議案督辦5萬(wàn)元、報(bào)刊費(fèi)2萬(wàn)元、文史資料及文件匯編3萬(wàn)元、網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、港澳委員座談會(huì)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、工作宣傳經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議室設(shè)備維護(hù)5萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)費(fèi)14萬(wàn)元、六個(gè)專委工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、網(wǎng)站租賃管理費(fèi)8萬(wàn)元、領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)58.7萬(wàn)元、“求識(shí)學(xué)堂”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出1764720元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）8000元。其中財(cái)政撥款1772720元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共2個(gè)，總資金100萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)撥款100萬(wàn)元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

陸豐市政協(xié)辦公室2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒(méi)有安排人員因公出國(guó)（境）。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算12萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保有量4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

（四）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明：

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)4輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

名詞解釋

?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。