陸豐市人民政府辦公室
2018年部門預算編制說明
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算（掛靠單位：正科級單位陸豐市法制局、正科級單位陸豐市人防辦），下屬單位具體包括：下屬副科級單位陸豐市信息中心、下屬副科級單位陸豐市無委辦。
陸豐市人民政府辦公室內(nèi)設秘書股、人事股、綜合股、信息股、催辦股、行政股、建議提案股、政務公開股、研究室、市應急管理辦公室等10個股室。
主要職責是：
1.負責市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件；負責市人民政府重大活動的組織安排。
2.負責起草《政府工作報告》。
3.組織開展調(diào)查研究，為市人民政府領導提供決策參考。
4.協(xié)助市人民政府領導處理需要由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關應急管理工作。
5.組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。
6.收集報送市人民政府領導參閱的信息資料，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動;參與編寫《廣東年鑒》、《汕尾年鑒》及有關史料。
7.檢查、督促市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
8.負責市人民政府政府信息公開工作，指導、協(xié)調(diào)全市政府信息公開工作。
9.協(xié)調(diào)市人民政府有關部門、駐陸單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。
10.管理市人民政府辦公室掛靠單位和直屬單位。
11.承辦市人民政府領導交辦的其他事項。
（二）部門人員構成
部門共有編制120人，在職人員95人，其中財政供養(yǎng)95人；離退休43人，其中財政供養(yǎng)43人，遺囑供養(yǎng)6人。
第二部分 2018年陸豐市人民政府辦公室預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年陸豐市人民政府辦公室預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2018年部門預算收入合計2005.61萬元，與上年相比，收入總計增加282.98萬元，增長16.43%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項目支出。其中：財政撥款收入2005.61萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2018年預算支出合計2005.61萬元，與上年相比，支出總計增加282.98萬元，增長16.43%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項目支出。其中：財政撥款支出2005.61萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1498.61萬元，占本年財政撥款支出74.72%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出507萬元，占本年財政撥款支出25.28%，主要用于網(wǎng)上辦事大廳電信費，信息網(wǎng)絡費,平臺租賃費和維護費，財政金財系統(tǒng)租金，門戶管理費，市委辦視頻三項網(wǎng)絡費，政務會議費，政務云辦公OA系統(tǒng)經(jīng)費。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出32萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算32萬元。本部門機關的公務用車保有量26輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算32萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門公務用車沒有增減變化。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與上年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出450.2萬元，比上年增加7.5萬元，增長1.69%，主要原因是：業(yè)務量增加。包括：定額公用經(jīng)費27.3萬元，公車定額補助32萬元，基本專項支出318.9萬元，綜合補助經(jīng)費72萬元。基本專項支出明細:購置費3萬元，維修費3萬元，業(yè)務費20萬元（其中法制局6萬元、無委辦6萬元、防空辦3萬元），報刊征訂費4.5萬元，信息中心經(jīng)費18萬元，應急辦工作經(jīng)費18萬元，其他雜項78.8萬元，“12345”平臺24萬元，振興粵東西北辦公室10萬元，行政服務中心經(jīng)費12萬元，辦公零星購置10萬元，文件資料印刷10萬元，辦公耗材10萬元，雜志報刊10萬元，法制局法制顧問室經(jīng)費3萬元，無委辦業(yè)務費2萬元，領導工作經(jīng)費82.6萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車26輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
