中共陸豐市委辦公室2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
市委辦是市委的辦事機(jī)構(gòu)，處于承上啟下、溝通左右、聯(lián)系內(nèi)外、協(xié)調(diào)各方的重要位置，其基本職能概括起來(lái)就是緊緊圍繞黨委講政治、謀大局、抓大事的中心工作，參與政務(wù)、管好事務(wù)、搞好服務(wù)，肩負(fù)著直接為黨委實(shí)施決策全過(guò)程服務(wù)、為基層和部門(mén)服務(wù)、為群眾服務(wù)的重要職責(zé)。其主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)市委日常文書(shū)的處理，中央和省委、汕尾市委和市委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，市委指示、市委領(lǐng)導(dǎo)同志指示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)，市委各種會(huì)議事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動(dòng)的組織安排。
2.根據(jù)市委的工作部署，開(kāi)展調(diào)研，收集信息，反映動(dòng)態(tài)，承擔(dān)部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、發(fā)行工作。
3.負(fù)責(zé)受理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，承辦市委和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志批示的重大信訪(fǎng)事宜。
4.負(fù)責(zé)黨群口的經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和市委機(jī)關(guān)部分行政事務(wù)工作。
5.做好本室老干部的生活服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好來(lái)我市的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志的安全警衛(wèi)、醫(yī)療保健工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的保密工作和負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼工作。
7.管理市委黨史研究室。
8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
各股室主要職能分別是：
1.秘書(shū)股
做好上級(jí)文件的收發(fā)管理和市委辦日常文、電處理；市
委、市委辦部分文件的起草，市委辦召集的領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議記錄；做好市委、市委辦召開(kāi)各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)文件的翻印和市委辦文件的印發(fā)；做好機(jī)要保密和文件清理、清退、立卷、歸檔等文件管理工作；協(xié)助市委辦領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)本室機(jī)關(guān)工作；負(fù)責(zé)市委辦會(huì)議組織、人事、計(jì)劃生育及思想政治工作，指導(dǎo)市委辦群眾團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)市委辦離退休干部職工的管理。
2.綜合股
負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話(huà)稿的起草工作；了解掌握各個(gè)時(shí)期黨的方針政策和市委中心任務(wù)的貫徹落實(shí)情況，了解掌握全市工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各方面工作的發(fā)展情況，及時(shí)向市委提出綜合分析和建議意見(jiàn)；根據(jù)市委各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作進(jìn)程，及時(shí)做好上傳下達(dá)工作；做好市委召開(kāi)的重要會(huì)議的資料工作和市委、市委辦工作計(jì)劃和工作總結(jié)等。
3.信息股
負(fù)責(zé)全市重要信息收集、處理和上報(bào)工作，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，協(xié)同綜合股做好市委召開(kāi)重要會(huì)議的材料工作和上傳下達(dá)工作。
4.督辦股
負(fù)責(zé)上級(jí)文件規(guī)定事項(xiàng)的督查催辦和市委部署、領(lǐng)導(dǎo)同志批辦事項(xiàng)的查辦工作，保證黨和路線(xiàn)、方針、政策貫徹落實(shí)，推動(dòng)決策實(shí)施，提高工作效率。
5.調(diào)研股
貫徹市委的工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，為市委實(shí)施重大決策前提供依據(jù)和重大決策實(shí)施中跟蹤，重大決策實(shí)施后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門(mén)起草或修改市委重要文件、文稿；協(xié)同綜合股做好市委召開(kāi)重要會(huì)議材料工作及市委領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告、講話(huà)等；組織撰寫(xiě)有關(guān)宣傳、闡述黨的路線(xiàn)、方針、政策方面的文章和著作。
6．行政股
負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作（內(nèi)審）；負(fù)責(zé)住房和水電管理、機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生綠化管理、小車(chē)管理；做好接待工作和承擔(dān)市委、市委辦值班任務(wù)及保衛(wèi)工作；做好會(huì)議后勤工作和市委機(jī)關(guān)各項(xiàng)事務(wù)性工作。
7.中共陸豐市委機(jī)要局（陸豐市密碼管理局、正科級(jí)）
省略。
8.中共陸豐市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局、副科級(jí)）
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)保密工作的方針、政策、決定、批示，制訂地方性保密性法規(guī)和保密規(guī)章制度及工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各地各部門(mén)的保密工作，監(jiān)督檢查《保密法》及其他保密法規(guī)的實(shí)施；組織開(kāi)展保密檢查、督促有關(guān)部門(mén)依法對(duì)泄密事件進(jìn)行查處，參與或組織對(duì)重大泄密事件的查處；負(fù)責(zé)對(duì)外提供秘密資料的監(jiān)督審核和國(guó)家秘密文件、資料出境審查辦理證件工作，國(guó)家秘密載體重點(diǎn)復(fù)制單位的審批辦理證件工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理保密技術(shù)工作，負(fù)責(zé)涉及國(guó)家秘密的通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)施建設(shè)的保密管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)的保密檢查工作；組織、指導(dǎo)保密宣傳教育、政策調(diào)研、保密干部培訓(xùn)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
市委辦公室共有編制共57名，其中行政編制42名，工勤編制10名，事業(yè)編制5名。目前行政在職51人，事業(yè)在職4人，其他人員在職2人，退休人員24人，合計(jì)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)81人。
第二部分 2018年陸豐市委辦部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年陸豐市委辦部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)848.60萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加107.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入 848.60萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)848.60萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加107.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款支出848.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。財(cái)政撥款支出中基本支出768.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.57%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.43%，主要用于黨務(wù)會(huì)議費(fèi)、調(diào)研預(yù)算經(jīng)費(fèi)、改革辦工作經(jīng)費(fèi)。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量8輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)批次0個(gè)，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.4萬(wàn)元，比上年減少3.4萬(wàn)元，減少 17.22%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。包括：定額公用經(jīng)費(fèi)15.3萬(wàn)元，公車(chē)定額補(bǔ)助20萬(wàn)元，基本專(zhuān)項(xiàng)支出162.1萬(wàn)元?；緦?zhuān)項(xiàng)支出明細(xì)：購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元、維修費(fèi)2萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)11萬(wàn)元（其中機(jī)要和保密局各3萬(wàn)元）、鎮(zhèn)級(jí)加密通訊維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、密碼通訊維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、新聞接待4萬(wàn)元、報(bào)刊征訂費(fèi)4萬(wàn)元、殘疾人保聯(lián)金0.7萬(wàn)元、其他雜項(xiàng)36萬(wàn)元、機(jī)要局黨政內(nèi)網(wǎng)租金及維護(hù)費(fèi)5.2萬(wàn)元、機(jī)要局機(jī)要業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、國(guó)家保密局技術(shù)防護(hù)設(shè)備費(fèi)4萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)費(fèi)23.4萬(wàn)元、領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)62.3萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名稱(chēng)解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
