2018年陸豐市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

部門預(yù)算情況說明
目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

本部門決算已包括本級預(yù)算。陸豐市安監(jiān)局是陸豐市編委批準(zhǔn)成立的負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的工作部門，正科級設(shè)置，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合協(xié)調(diào)股、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（掛安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)牌）和職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股等4個(gè)股室；下設(shè)正股級事業(yè)單位2個(gè)：陸豐市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、陸豐市安全生產(chǎn)應(yīng)急指揮中心。

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 

（1）綜合協(xié)調(diào)股

主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、保密、信訪、財(cái)務(wù)、人事、黨群、紀(jì)檢和行政后勤等工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員和安全管理人員培訓(xùn)、考核工作；組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)工作和監(jiān)督管理社會中介組織；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)重大調(diào)研活動和重要會議的組織、重要文件和報(bào)告的起草、安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、計(jì)劃的制訂工作；參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)裝備和信息化建設(shè)工作；組織安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的編制和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政許可證照的申辦受理及制證發(fā)證；承辦安全生產(chǎn)方面的行政復(fù)議、提案處理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

（2）監(jiān)督管理股

主要負(fù)責(zé)礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品綜合管理和煙花爆竹監(jiān)管工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督公路、建筑、水利、電力、郵政、電信、林業(yè)、漁業(yè)、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、貿(mào)易、建材、旅游等行業(yè)和道路交通、消防、教育、特種設(shè)備等領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)相關(guān)企業(yè)安全生產(chǎn)許可的審查工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)或參與相關(guān)的事故應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品和安全標(biāo)志的監(jiān)督管理工作。

（3）執(zhí)法監(jiān)察股（掛安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)牌） 

主要負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行經(jīng)常性的動態(tài)巡查；負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件，以及做好有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制等工作；參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理、辦理結(jié)案，查處事故中的違法行為并監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)監(jiān)督本行政區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施的落實(shí)，對重大事故隱患整改進(jìn)行督促檢查；查處違反規(guī)定、擅自生產(chǎn)的行為；實(shí)施全天候安全生產(chǎn)值班，協(xié)助安全生產(chǎn)事故應(yīng)急處理；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各鎮(zhèn)安全生產(chǎn)巡查工作。

（4）職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股

主要負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為，承擔(dān)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理，組織指導(dǎo)職業(yè)安全培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)職業(yè)危害申報(bào)工作，參與職業(yè)危害事故應(yīng)急救援工作。

2、下屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 

（1）市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

    主要負(fù)責(zé)：全市安全生產(chǎn)的各種培訓(xùn)和安全生產(chǎn)法律法規(guī)的宣傳等工作；

（2）市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心

    主要負(fù)責(zé)：履行全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援綜合監(jiān)督管理職能，協(xié)調(diào)指揮全市安全生產(chǎn)事故災(zāi)難應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（場、區(qū)）政府及市直有關(guān)部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；組織編制和綜合管理全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案，對各鎮(zhèn)（場、區(qū)）政府及市直有關(guān)部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援的實(shí)施進(jìn)行綜合監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援資源綜合監(jiān)督管理和信息統(tǒng)計(jì)工作，建立全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援信息數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)一規(guī)劃全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援通信信息網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援信息的接收、處理和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)分析重大危險(xiǎn)源監(jiān)控信息并預(yù)測事故風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)提出預(yù)警信息；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作；根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或市政府授權(quán)組織指揮應(yīng)急救援工作等。

（二）部門人員構(gòu)成情況

本部門共有編制20人，在職人員17人，其中財(cái)政供養(yǎng)   17人；退休4人，其中財(cái)政供養(yǎng)4人。

第二部分2018年陸豐市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)291萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加52萬元，增長22%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入288萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他資金收入3萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)291萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加52萬元，增長22%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款支出291萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出291萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出16萬元，支出數(shù)與去年持平。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量3輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的81.3%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的18.7%。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.1萬元，比上年增加30.6萬元，增長53.2%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加、業(yè)務(wù)量增加。包括定額辦公費(fèi)75.1萬元，租賃費(fèi)2萬元，公車定額補(bǔ)助6萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車3輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。