2018年陸豐市機關事務管理局部門預算公開
第一部分 陸豐市機關事務管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 陸豐市機關事務管理局2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 陸豐市機關事務管理局2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陸豐市機關事務管理局概況
一、部門主要職責
主要職能：為機關辦公與職工生活提供后勤服務。承擔市委市政府大院內(nèi)機關辦公、環(huán)境衛(wèi)生、會議、綠化、安保、消防、公用房管理、接待、職工餐飲等后勤保障服務。承辦機關委托事項及相關社會服務。
二、機構設置
(一) 本部門無下屬單位，部門決算為陸豐市機關事務管理局本級決算。
（二） 機構人員情況
陸豐市機關事務管理局是陸豐市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設4個股，分別是行政股、人秘股、接待股、環(huán)境保衛(wèi)股。陸豐市機關事務管理局定編人數(shù)為17人，實有在職人員14名，退休人員3人，其他人員（后勤服務人員）5人。
第二部分 陸豐市機關事務管理局2018年部門預算表
詳見預算表
第三部分陸豐市機關事務管理局2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
1、收入預算說明
2018年部門預算收入數(shù)為1240.21萬元，比上年增加35.97萬元，主要原因是本單位的運轉性支出中的基本支出比上年增加包括調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等。
2、支出預算說明
2018年部門預算支出數(shù)為1240.21萬元，比上年增加35.97萬元，增加2.90%。主要原因是本單位的運轉性支出中的基本支出比上年增加（包括：調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等）。
2018年一般公共預算撥款支出預算按用途劃分，基本支出預算640.21萬元，占總支出的51.62%，比上年增加35.97萬元，增長5.62%。其中：工資福利支出130.59萬元；對個人和家庭的補助13.42萬元；商品和服務支出496.20萬元，主要基本支出項目有印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、辦公設備購置費及其他。
項目支出600萬元，占總支出的48.38%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出共602萬元，2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出602萬元，2018年比2017年“三公”經(jīng)費增加（減少）0萬元。具體情況如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年持平；
2、公務用車購置及運行費支出2萬元，其中：公務用車購置費支出0元，比上年增加0元；公務用車運行費支出2萬元，比上年增加0元，公務車保有量4 輛，其中2輛中巴。2018年財政撥款預算運行維護費支出2萬元包括公務車輛4輛，其中2輛中巴，與上年持平。主要是公務用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、車輛保險費、年檢費等支出。
3、2018年公務接待費財政撥款預算支出共600 萬元，2018年公務接待費財政撥款預算支出共600萬元，與上年持平。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
機關運行經(jīng)費一般公共預算496.20萬元，包括：公務費6.2萬元、購置費0.5萬元、維修費0.5萬元、其他費用1萬元、政府大院管理人員和管理費408萬元、保安工資40萬元、臨時工工資福利10萬元、大院維修費用20萬元、其他費用10萬元。
四、政府采購情況
2018年政府采購安排預計0次，金額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
堆至
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有推進預算績效信息公開。
第四部分 名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
一般公共預算收入：包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉移性收入和其他收入。
一般公共預算支出：按照功能分類，包括一般公共服務支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。
“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
