陸豐市住建局2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算 陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局主要職能：承擔(dān)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、工程建設(shè)市政公用事業(yè)，推進(jìn)住房發(fā)展和保障住房建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，實(shí)施和管理等工作。2018年納入部門預(yù)算行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，參公單位2個(gè)：質(zhì)檢站和監(jiān)察大隊(duì)，財(cái)政差額撥款管理的下屬事業(yè)單位3個(gè)：園林管理所，燃?xì)夤芾硭?，造價(jià)站。局屬下有10個(gè)事業(yè)單位和8個(gè)建設(shè)所。

（二）部門人員構(gòu)成

住建局共有編制235名 ，行政編制22人，事業(yè)編制213人（其中：參公管理人員41人，財(cái)政補(bǔ)助71人，經(jīng)費(fèi)自理101人）

（1）在職人員：年末實(shí)有人數(shù)543人。其中財(cái)政供養(yǎng)      134人；經(jīng)費(fèi)自籌409人；離退休161人，其中財(cái)政供養(yǎng)29人，社保發(fā)工資120人，本局退休全額發(fā)放12人。遺囑供養(yǎng)           1個(gè)。聘用臨時(shí)工12人。

第二部分  2018年陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)3695萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加917.43萬元，增長33 %。主要原因：一是增加收費(fèi)安排支出。二是增加人員工資及社保金。其中：財(cái)政撥款收入3695萬元，占本年收入合計(jì)的100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬元；事業(yè)收入 0 萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2018 年預(yù)算支出合計(jì)3695萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加917.43萬元，增長33%。主要原因：一是增加收費(fèi)補(bǔ)助支出。二是增加人員工資及社保金。其中：財(cái)政撥款支出1367萬元，占本年支出合計(jì)的 37 %。財(cái)政撥款支出中基本支出1057.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出77%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出   0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少4萬元，下降67%。減少的原因主要是：由于公務(wù)用車保有量減少，所以支出數(shù)比上年數(shù)減少。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量 1 輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少4萬元，下降67%。減少的原因主要是：由于公務(wù)用車保有量減少，所以支出數(shù)比上年數(shù)減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共 0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.2萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，包括：辦公費(fèi)10.5萬元，印刷費(fèi)5.3萬元，水費(fèi)4.2萬元，電費(fèi)11萬元，郵電費(fèi)10.8萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，差旅費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1 輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。