陸豐市科協(xié)2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制科協(xié)2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

陸豐市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡稱市科協(xié)）是陸豐市科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量。市科協(xié)內(nèi)設(shè)2個(gè)部（室），主要職能是：（1）貫徹黨和政府的科技方針、政策，協(xié)助黨委做好知識分子工作和青少年科技教育工作。表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。反映科技工作者參與地方性的政治協(xié)商、科技決策和民主監(jiān)督。（2）開展科學(xué)技術(shù)宣傳，普及科學(xué)技術(shù)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)；組織各類科技培訓(xùn)、咨詢活動(dòng)。（3）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（4）開展科學(xué)論證，提出決策建設(shè)；接受政府的委托承擔(dān)科技項(xiàng)目評估、成果鑒定等任務(wù)。（5）指導(dǎo)所屬團(tuán)體的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)所屬團(tuán)體之間的關(guān)系，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)結(jié)合。（6）協(xié)管農(nóng)民技術(shù)人員的技術(shù)職稱評定晉升工作。（7）管理中國農(nóng)函大陸豐分校工作。（8）興辦為學(xué)術(shù)活動(dòng)、科技普及和為科技工作者、科技團(tuán)體服務(wù)的事業(yè)。（9）完成市委、市政府和上級科協(xié)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。科協(xié)內(nèi)設(shè)普及部和辦公室2個(gè)部（室）。

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

科協(xié)共有編制7名 ，在職人員7人，其中財(cái)政供養(yǎng)7人；離退休9人，其中財(cái)政供養(yǎng)9人；遺屬供養(yǎng)1人。

二、部門預(yù)算收支情況

本部門2018年預(yù)算收入總計(jì)175.80萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加24.53萬元，增長16%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中財(cái)政預(yù)算撥款收入175.80元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

本部門2018年預(yù)算支出總計(jì)175.80萬元。與上年相比，支出總計(jì)增加24.53萬元，增長16%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是日常公用支出增加。其中：財(cái)政撥款支出175.80萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出130.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出74%，基本支出主要用于：工資福利支出65.93萬元，商品和服務(wù)支出6.10萬元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分58.77萬元等；項(xiàng)目支出45萬元，占本年財(cái)政撥款支出26%，主要用于科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)、科普示范基地創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)交流研討經(jīng)費(fèi)等。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

陸豐市科協(xié)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，支出數(shù)與上年保持不變。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。本部門今年無出國任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為1量。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度保持不變。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加0萬元，增長0%。公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度保持不變。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。本部門本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.10萬元，比上年增加0萬元，增長0%。包括：辦公費(fèi)2.10萬元，印刷費(fèi)0萬元，水電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元等費(fèi)用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。資產(chǎn)變動(dòng)情況：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2018年，本部門今年無開展此項(xiàng)工作。

八、其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

九、名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。

十八、其他收入（非稅收入部分）：除上述非稅收入外的捐贈(zèng)收入、主管部門集中收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入等。

十九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。