陸豐市發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算報(bào)表

公開情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市價(jià)格認(rèn)證中心、陸豐市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)。

陸豐市發(fā)展和改革局主要組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；承擔(dān)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局責(zé)任，安排本級財(cái)政投資項(xiàng)目，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案建設(shè)等項(xiàng)目，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目建設(shè)重大問題；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；完善能源產(chǎn)業(yè)管理；擬訂人口和社會發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)發(fā)展和改革重大問題；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控職責(zé)；組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督招投標(biāo)，對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查；加強(qiáng)物價(jià)管理，管理行政事業(yè)性收費(fèi)和其他政府定價(jià)事宜；組織實(shí)施價(jià)格改革，優(yōu)化價(jià)格服務(wù)；強(qiáng)化市場價(jià)格監(jiān)測、巡查監(jiān)管，糾正違規(guī)價(jià)格行為，依法查處價(jià)格違法案件，維護(hù)正常價(jià)格秩序、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境和群眾合法權(quán)益。

現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人秘股、農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)外資股、工業(yè)科技能源股、綜合規(guī)劃投資股、改革和稽查股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、物價(jià)檢查股7個(gè)。下轄2個(gè)單位：市價(jià)格認(rèn)證中心、市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)。機(jī)關(guān)行政編制24名（其中局長1名，副局長3名），后勤服務(wù)人員4名，事業(yè)編制10名。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制38名 ，在職人員44人，其中財(cái)政供養(yǎng)44人；離退休31人，其中財(cái)政供養(yǎng)31人。遺囑供養(yǎng)3個(gè)。

第二部分  2018年市發(fā)改局    部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年市發(fā)改局     部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)660.86萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加88.02萬元，增長15.37 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入660.86萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)660.86萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加88.02萬元，增長15.37%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款支出660.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中：

（一）工資福利支出部分：在職人員支出361.23萬元；包括基本工資130.21萬元，津補(bǔ)貼96.25萬元，獎金10.85萬元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)45.29萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.95萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.64萬元，住房公積金18.12萬元，其他工資福利46.92萬元。其中財(cái)政撥款361.23萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分：商品和服務(wù)支出126.2萬元，包括辦公費(fèi)112.2萬元，印刷費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分：離退休人員工資性支出167.43萬元，撫恤金0.5萬元，生活補(bǔ)助0.5萬元，其他對個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）5萬元。其中財(cái)政撥款173.43萬元。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.2萬元，比上年增加0.6萬元，增長0.57%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)92.2萬元，印刷費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。