陸豐市總工會2018部門預算編制說明
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制市總工會2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）、部門機構設置和職能
本部門設有下屬單位工人文化宮，本部門為本級預算單位。
市總工會內(nèi)設四部一室：財務部、經(jīng)濟工作部、保護保障部、組織宣教部、辦公室。
財務部：收好、管好、用好工會經(jīng)費；
經(jīng)濟工作部：參與協(xié)調(diào)勞動關系和調(diào)解勞動爭議，與企業(yè)、事業(yè)單位行政方面建立協(xié)商制度，幫助和指導職工與企業(yè)、事業(yè)單位行政方面簽訂勞動合同；做好先進生產(chǎn)（工作）者和勞動模范的評選、表彰、培養(yǎng)和管理工作；
保護保障部：管理幫扶中心資金、指導組織送溫暖工程；
組織宣教部：搞好工會組織建設，健全民主制度和民主生活；
辦公室：負責部室工作的協(xié)調(diào)、督查和綜合服務工作；
文化宮：組織職工開展文體活動；為基層工會開展文體活動提供指導服務。
（二）、部門人員構成
陸豐市總工會核定機關行政編制4名、事業(yè)編制8名（含后勤人員編制1名）；陸豐市工人文化宮核定事業(yè)編制25名，財政補助二類。實有在職人員20人；其中財政養(yǎng)20人；離退休26人。其中財政供養(yǎng)26人。遺屬供養(yǎng)5個。
第二部分 2018年陸豐市總工會 部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年陸豐市總工會 部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
2018年部門預算收入總計360.80萬元，與上年相比，收入總計增加17.7萬元，增長 5.1%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中財政預算撥款收入360.80元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2018年預算支出合計360.80萬元，與上年相比，支出總計增加17.7萬元，增長5.1%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出360.80萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出360.80萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
陸豐市總工會2018年度“三公”經(jīng)費預算安排5萬元，支出數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算 2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的40 %，其中：公務用車購置費預算 0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費3萬元，占“三公”經(jīng)費總額的60%，與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出68.4萬元，比上年減少1.2萬元，減少1.7%，主要原因是：單位人員減少。包括：辦公費10萬元，印刷費2萬元，電費1萬元，郵電費0.6萬元，會議費8萬元，公務用車運行維護費2萬元等。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
